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凤庆县归国华侨联合会2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县归国华侨联合会2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分凤庆县归国华侨联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县归国华侨联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
侨联是团结、联系归侨、侨眷的人民团体，是党和政府联系侨胞的桥梁和纽带。为归侨、侨眷服务，反映他们的情况和要求；协助县委、县政府落实各项侨务政策，同时，对维护归侨、侨眷的合法权益实行民主监督，在保护归侨、侨眷的合法权益方面发挥重要作用。
（二）机构设置情况
凤庆县侨联现有参照公务员法管理的事业单位1个，内设机构1个，即综合办公室。在职人员5人，其中：参照公务员法管理人员4人,机关工勤人员1人；退休人员3人。
（三）重点工作概述
为提高侨务工作水平，更好的凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、为侨服务，进一步做好新形势下侨务工作，2021年县侨联将继续做好以下工作：
一是切实抓好宣传联谊工作。不断深化“请进来，走出去”的工作方针，注重依托亲情乡谊与合作交流，宣传祖国家乡的发展，宣传我县招商引资优惠政策和做好项目推介工作，要树立“招商引资第一要务”的思想理念，努力拓宽思路，多渠道，多形式引侨资，引侨智，继续做好上报项目的落实工作，争取海外华人华侨社团的力量为全县教育、卫生事业发展添砖加瓦，参与我县经济社会各项建设。
二是不断深化侨法宣传，做好维权工作。认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及实施办法，开展普法教育进社区、进学校、进村入户活动，不断提高侨界群众“科学维权、主动维权、依法维权”的意识和能力。办理好来信来访案件，为归侨侨眷做好涉侨法规和政策咨询服务。加大对基层侨联小组的指导工作，搞好“侨胞之家”建设，进一步发挥侨务社区的辐射带动作用。
三是以学促进、积极履职、打造侨务工作新亮点。严格按照县委的要求，继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动，在广大归侨侨眷群众和侨务队伍中抓好常规工作的同时，突出重点，打造亮点，争取侨务工作一年上一个新台阶。
四是积极服从于县委、县政府中心工作，发挥侨的优势，为我县各项事业的发展作出积极的努力。县侨联将继续紧紧围绕县委、县政府中心开展工作，结合侨联的实际，积极帮扶挂钩村各项建设工作。做到依法行政，取信于民，廉政勤政，树立部门良好形象。
二、预算单位基本情况
侨联编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人。
离退休人员 3人，其中：退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入87.58万元，其中：一般公共预算财政拨款87.58万元。
2020年部门财政拨款收入 72.27万元，其中：一般公共预算财政拨款72.27万元。2021年部门财务总收入比2020年增加15.31万元。主要原因是2020年5月侨联从三岔河镇政府调入机关工勤人员1人，未列入2020年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入87.58万元，其中:本年收入87.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.58万元（本级财力87.58万元）。
2020年部门财政拨款收入 72.27万元，其中:本年收入72.27万元，一般公共预算财政拨款72.27万元。2021年部门财政拨款收入比2020年增加15.31万元。主要原因是2020年5月侨联从三岔河镇政府调入机关工勤人员1人，未列入2020年初预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出87.58万元。财政拨款安排支出 87.58万元，其中：基本支出85.58万元，与上年对比增加15.31万元。主要原因是2020年5月侨联从三岔河镇政府调入机关工勤人员1人，未列入2020年初预算；项目支出2万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－25（款）”支出70.74万元，主要反映用于机关正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出6.66万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－08（款）”支出0.35万元，主要反映单位遗属生活补助支出；“210（类）－11款）”支出4.84万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出4.99万元，主要反映单位配套住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，其中：基本支出85.58万元.主要反映用于“30101工资福利支出-基本工资”19.32万元，“30102工资福利支出-津贴补贴”28.19万元，“30103工资福利支出-奖金”12万元，“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”6.66万元， “30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”4.62万元，“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.35万元， “30113工资福利支出-住房公积金”4.99万元，“30201商品和服务支出-办公费”0.89万元，“30202商品和服务支出-印刷费”0.1万元，“30206商品和服务支出-电费”0.01万元，“30207商品和服务支出-邮电费”0.05万元， “30211商品和服务支出-差旅费”0.2万元，“30216商品和服务支出-培训费”0.63万元，“30228商品和服务支出-工会经费”0.83万元，“30229商品和服务支出-福利费”0.01万元，“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2万元，“30239 商品和服务支出-其他交通费用”4.38万元，“30305 对个人和家庭的补助-生活补助”0.35万元。项目支出2万元，主要反映用于：“30201商品和服务支出-办公费”0.8万元，“30207商品和服务支出-邮电费”0.3万元，“30211商品和服务支出-差旅费”0.9万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展或项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，比上年减少1.3万元，同比减少39.39%。减少的主要原因：侨联工作经费少，业务人员操作不熟，2021年公务接待费未列入预算。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
凤庆县归国华侨联合会2021年公务接待费预算为0万元，比上年减少1.3万元，同比减少100%。减少的主要原因：侨联工作经费少，业务人员操作不熟，2021年公务接待费未列入预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费2万元，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
确保侨联部门工作正常运转，落实好中央、省、市、县关于新形势下群团工作的要求，主动服务和融入凤庆跨越发展战略，坚持立足国内基础，充分发挥海外优势，汇集广大归侨侨眷和海外侨胞的智慧和力量，科学发展、创新发展、跨越发展，不断开创凤庆侨联事业的新局面。一是坚持中国特色社会主义群团发展道路，始终保持和增强侨联工作的政治性先进性群众性。二是强化服务意识，切实提高维权工作水平。三是不断拓展海内外联谊友好工作，为我县经济社会发展服务。四是增强责任意识，提高参政议政的能力和水平。五是发挥优势，主动服从和服务于县委、县政府的中心。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县归国华侨联合会2021年机关运行经费预算合计9.1万元，比上年增加1.31万元，同比增加16.82%。主要原因是2020年5月侨联从三岔河镇政府调入机关工勤人员1人，未列入2020年初预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53092100377100111
滇公网安备 53092102000012号
