监督索引号53092100377101000

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县归国华侨联合会是县委、县政府联系广大归侨、侨眷的桥梁和纽带，属县委的群团部门，参照公务员管理单位，凤庆县归国华侨联合会共行使以下8项职能：

　　1.负责宣传贯彻党中央、国务院、省、市关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府对侨务工作的指示、决定，凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。

　　2.负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐和可持续发展。参与办理我县对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。

　　3.服务归侨侨眷在我县兴办企业和侨资侨智参与“一带一路”建设工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在国内兴文化教育、卫生和其它社会公益事业。

　　4.统筹协调《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及相关实施办法的贯彻落实，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。

　　5.调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与政府协调、发挥民主监督作用，在县委、县政府领导下，做好人民代表大会和政治协调会议的归侨侨眷代表、委员的协商和推荐工作，加强调查研究，为县委、县政府制定有关政策，提供有价值的参考意见。

　　6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传凤庆对外开放政策、改革发展成果和独具特色的民族文化、茶文化，扩大凤庆在海外主流社会的影响。

　　7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向县委、县政府和市侨联提供侨务信息，拟定全县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，指导乡镇侨联小组侨联工作，加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

　　8.完成县委、县政府交办的其它任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年县侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，认真落实中央、省、市各级侨务工作会议精神，按照党委、政府关于侨务工作的部署和要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持“围绕大局、发挥优势、凝聚侨心、促进发展”的总体要求，认真履职、积极开拓进取、扎实工作，为全县经济发展、社会稳定做出了应有的贡献。

　　1、提高政治站位抓学习。县侨联始终旗帜鲜明讲政治，着力增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，把树牢“四个意识”、践行“两个维护”体现在具体行动上。严格遵守党章党规，严肃党内政治生活，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。积极推动党中央和省委、市委、县委各项决策部署落地落实，当好党中央权威和集中统一领导的坚定信仰者和忠实实践者。

　　2、加强宣传促维权。县侨联认真贯彻落实上级侨联关于维权工作的要求，一是在全县广大归侨侨眷中加大了对党的十九大、十九届三中全会及习近平总书记系列重要讲话和视察云南重要讲话精神在广大归侨侨眷中的学习、宣传力度，同时切实做好《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省归侨侨眷权益保护法实施办法》“一法两办法”的宣传学习。二是利用“七五”普法、3.15消费者权益日等契机开展普法宣传活动。三是县侨联认真贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的系列重要讲话精神，把围绕中心、服务大局作为基本职责，按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，积极培育和践行社会主义核心价值观，壮大主流思想舆论，统一思想、凝聚力量。四是利用宣传标语、横幅、微信群等，结合脱贫攻坚工作，在走访群众时一家一户进行宣传。

　　3、为侨服务做好本职工作。为切实适应新形势对侨务工作的新要求，进一步实现团结侨胞、凝聚侨心的目标，侨联组织积极发挥部门优势，不断加强与辖区、国内外、周边侨务组织、社团、知名人士的联络联谊，开展形式多样的活动参与社会经济建设。一是对内坚持开展每年的扶贫关爱送温暖活动，加强与辖区内广大侨胞的联系沟通。二是积极争取上级侨务部门的扶持，为广大归侨侨眷进行沟通、交流、学习提供了一个活动场所，为更好地服务归侨侨眷，起到了带动辐射作用。三是对外继续加强与海外社团和周边侨务组织的联谊联洛，热情接待回乡访友、探亲、光观、考察的海外侨胞，向他们宣传党的政策、家乡的发展变化和兴业投资项目，协调解决他们在国内遇到的困难和问题，同时真诚接受海外社团和侨胞的捐赠，借助力量开展多种形式的公益事业和贫困侨眷资助活动。四是注重文化交流，传承优秀文化。县侨联以为侨服务为基础，以文化交流为纽带，以海外联谊为突破，协同各方力量，广泛开展民间交往、传播中华优秀文化，在推进祖国和平统一及社会主义文化建设中发挥了独特作用。

　　4、围绕中心落实县委县政府工作安排。县侨联紧紧围绕县委县政府各个时期的中心工作，积极参与到脱贫攻坚、乡村振兴等重点领域。一是2019年组织全体干部职工深入挂包村和走访帮扶农户，分别抽派班子成员和精兵强将两名到凤山镇文明社区、董扁村开展驻村扶贫工作；办公室人员下沉到挂钩村开展脱贫攻坚工作，圆满完成凤庆县脱贫攻坚省检、国检工作。二是始终注重挖掘和利用丰富的侨力资源，把招商引资、引智作为侨务工作的一个重要组成部分，不断搭建文化、经济领域的机遇和平台，2019年县侨联联合县委统战部共同引进凤庆县红河茶业增资扩股建设项目，2019年凤庆县红河茶业增资扩股建设已投入项目建设资金20000万元。圆满完成招商引资7000万元任务。三是积极投入人力财力物力参与凤庆县“美丽县城”和“国家卫生县城”创建活动，开展好本单位健康教育、控烟工作和病媒生物防制工作，积极推进我县的爱卫创卫工作的落实。

　　5、抓实作风确保党风廉政建设责任制落到实处。一是制定了部门党风廉政建设工作计划，强化了责任意识，按照层层签订《责任书》分解任务、落实具体责任人的要求。二是开展“四风”专项整治的工作，围绕打造“五个环境”，特别是政治环境，形成“党风带政风，政风带社风，社风带民风”的良好氛围，推动形成清正廉洁、勤奋务实、高效服务的干部作风，打造政治强、风气正、作风实、干部干的政治环境，为跨越发展提供坚强的政治保障。三是开展“小金库”问题专项清理工作，签订《凤庆县“小金库”问题专项清理自查自纠承诺书》，经过自查自纠我单位没有私设“小金库”。四是严格落实党风廉政建设责任制的各项规定。五是认真贯彻落实县委第二巡察组的反馈意见，切实抓好整改工作，把县委巡察组反馈意见整改落实作为一次难得的机遇，讲政治、讲纪律、顾大局，以扎实的工作作风、以钉钉子的精神全力抓好巡察整改工作，始终保持政治上的警醒，县侨联对巡察反馈问题主动认领、诚恳接受，把巡察反馈问题当作一面镜子，举一反三、深刻反思，以点带面、全面排查，切实落实好整改任务，确保中央、省委、市委和县委各项决策部署在凤庆落地生根，把每一个问题的整改作为必答题，真改实改、全面整改，扎实做好巡察“后半篇文章”，向县委和人民群众交出一份满意的答卷。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县归国华侨联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有4人（含行政工勤人员0人）。

　　离退休人员3人，其中：公务员退休2人，行政工勤退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2019年度收入合计103.81万元。其中：财政拨款收入90.51万元，占总收入的87.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.3万元，占总收入的12.81%。收入比上年增5.91万元，增幅幅为5.70%，增加的主要的原因是：一是退休2人，调入1人，人员经费实际支出数比预算数有变动；二是2019年举办共40人参加、为期10天的“中国寻根之旅夏令——云南临沧凤庆营”活动，上级拨付的专项经费不足，向财政借款10万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2019年度支出合计103.81万元。其中：基本支出98.81万元，占总支出的95.18%；项目支出5万元，占总支出的4.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年增加3.56万元，增幅为3.55%，增加的主要的原因是：一是退休2人，调入1人，人员经费实际支出数比预算数有变动；二是2019年举办共40人参加、为期10天的“中国寻根之旅夏令——云南临沧凤庆营”活动，上级拨付的专项经费不足，向财政借款10万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县归国华侨联合会机关机构正常运转的日常支出98.81万元。与上年对比减1.44万元,减少的主要原因是年内人员变动，其中：退休2人，调入1人，人员经费实际支出数比上年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.68%，比上年增加3.17个百分点，增加的主要原因是2019年举办共40人参加、为期10天的“中国寻根之旅夏令——云南临沧凤庆营”活动。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比增加5万元，增加100%，主要原因2018年财政未将县侨联工作经费及困难归侨侨眷的慰问经费列入财政预算。2019年县财政将侨联工作经费2万元、困难归侨侨眷春节慰问经费3万元列入预算，工作经费2万元全部用于侨联办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用支出；困难归侨侨眷春节慰问经费3万元，全部用于困难归侨侨眷春节慰问。确保了2019年侨联工作正常运转，有效稳定侨心、改善归侨侨眷生活。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出90.51万元,占本年支出合计的87.19%。与上年对比减少7.39万元,减少的主要原因是年内人员变动，其中：退休2人，调入1人，人员经费实际支出数比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出68.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于：一是行政运行（人员工资及公用经费）：63.79万元；二是一般行政管理事务（用于专项业务工作的经费）：5万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出13.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出6.58万元；二是机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元；三是死亡抚恤（遗属生活补助）0.81万元。

　　9.卫生健康（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于：一是行政单位医疗3.75万元；二是其他行政事业单位医疗支出0.16万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于配套职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为2.05万元，完成预算的62.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的25.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年因上级到我县开展工作以寻根之旅和中缅友好合作为主并拨付专项工作经费；二是县侨联牢固树立厉行节约的观念，严格遵守中央八项规定，执行机关公务用车管理制度和公务接待制度，严格控制支出，压缩一般性开支，所以三公经费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1万元，下降32.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降13.45%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降68.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年因上级到我县开展工作以寻根之旅和中缅友好合作为主并拨付专项工作经费；二是县侨联牢固树立厉行节约的观念，严格遵守中央八项规定，执行机关公务用车管理制度和公务接待制度，严格控制支出，压缩一般性开支，所以三公经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占83.89%；公务接待费支出0.33万元，占16.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.72万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于归侨侨眷慰问、下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.33万元。其中：

　　国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市侨联领导到我县调研、挂钩村到县侨联汇报工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2019年机关运行经费支出8.64万元，与上年对比减少8.92万元, 主要原因分析：规范差旅费标准、公务用车补贴，还有脱贫攻坚挂钩帮扶经费等支出。部门机关运行经费主要用于：办公费0.45万元；邮电费0.21万元；差旅费1.03万元；维修费0.18万元；公务接待费0.04元；劳务费0.19万元；工会经费0.82万元；公务用车运行和维护费1.72万元；其他交通费用4万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县归国华侨联合会部资产总额20.94万元，其中，流动资产15.91万元，固定资产4.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.29万元，其中;流动资产增加11.97万元，固定资产减少11.13万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.42万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100377101111