凤庆县农机技术推广站2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县农机技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县农机技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行国家有关农业机械管理法律、法规；制定并组织实施农业机械化中长期发展规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；组织指导本系统农业机械科研，新机具、新技术推广鉴定和技术改造以及农机人才的教育培训；负责农业机械安全监理和农业机械维修的管理；负责农业机械化的统计工作；负责农机产品质量投诉受理和产品质量鉴定监督；法律、法规规定的其他职责。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）农业机械总量持续增长，势头强劲

　　截至11月5日，全县农机总动力达到17.2万千瓦，拥有拖拉机112台，农产品初加工机械达到21890台（件），耕整机达5275台，拖拉机配套农具达1549部，茶叶修剪机械265台。农机修理点58个，从业人员96人。

　　（2）农机综合服务能力稳步增强，作业水平大幅提高

　　全年完成机耕面积15189公顷，茶叶机械修剪作业50430亩，农机运输量21万吨•公里，机电排灌2740公顷，农产品加工38.7万吨。

　　（3）农机经济不断壮大，效益明显

　　年末农业机械总值达19790万元，农机服务总收入9315万元。

　　（4）安全生产责任制进一步落实

　　目前，共办理拖拉机注册登记1台,挂牌率达100%；拖拉机驾驶证审验换证599人，全县共有拖拉机驾驶人7045人，持证率达99%；拖拉机检验2337台，应检数2885台，检验率81.01%；基本变更198台，共有人变更57台，转移108台，转入7台，补领67本，注销17台。年内没有发生重特大农机责任事故，各项农机安全指标均控制在安委办下达的指标范围之内。

　　（5）创新思路，积极引导，大力推广新机具新技术

　　一是以农机农艺结合为切入点，加大农机科技推广力度，重点开展机械耕整地、茶叶加工、机械化肥深施、核桃、魔芋烘干等农机技术推广，服务好支柱产业。二是组织技术人员和农机具，深入乡镇开展农机具作业演示和农机实用技术培训2场次，大批先进实用的耕整地机械和种植、收获、烘干机械得到群众的肯定和认可，大量应用，实现农机助生产、促发展；三是紧紧围绕服务产业结构调整这一重点，切实加强领导，做到早计划、早准备、早安排，抽派30人次农机科技人员深入生产第一线开展服务；四是扎实抓好农机购机补贴项目的落实，积极推广先进适用的新型农机具。今年，省农业厅下达凤庆县的购机补贴项目资金为210万元，项目资金下达后，县级及时制定下发了《凤庆县2019年购机补贴实施方案》，组织召开了由县纪委、县财政局和县乡两级业务人员参加的补贴工作业务培训暨警示教育会议，全面启用补贴管理系统，大力宣传好国家支农惠农政策和购机补贴办理程序，县乡两级严格按照方案的要求，扎实有序，规范开始实施。项目于12月份实施完成，共兑付资金200万元，共有242户农户（组织）购买的447台农机具享受补贴。其中：果蔬烘干机322台，补贴资金187.3万元；旋耕机1台，补贴资金800元；田园管理机1台，补贴资金1450元；茶叶揉捻机109台，补贴资金19.465万元；茶叶杀青机2台，补贴资金0.44万元。

　　（6）加强培训管理，抓好安全源头管理

　　一是强化培训质量，严格执行农业部教学大纲和教学计划，每组织一期培训班，都讲授“道路交通安全警示教育”课和职业道德课，组织学习《道路交通安全警示教育读本》，播放警示教育碟片，并要求学员撰写心得体会。二是按农业部《拖拉机驾驶证申领和使用规定》及《拖拉机驾驶证工作规范》组织培训，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，积极招生，积极为农民服务，为劳动力转移，安全生产提供保障。三是切实抓好农业机械操作培训，在销售商对农机具购买者实施系统培训的基础上，县乡两级农机部门结合实际，对农机操作手进行安全、操作技术和保养知识培训，并与操作人员签订安全责任书。今年，全县共培训农机操作手1200人，其中：农机管理人员培训42人次，拖拉机驾驶员人109，农机操作人员1200人次。

　　（7）加强农机安全监督管理，强化农机监理规范化建设

　　落实责任，层层签订安全生产责任书。在县人民政府与各乡（镇）人民政府签订《道路交通安全生产责任状》的基础上，县农业农村局与各乡（镇）农业综合服务中心签订《农机安全生产责任状》，细化各级的农机安全工作措施和责任，并要求乡镇级与村级、驾驶人签订好责任书，做到一级抓一级，层层抓落实。目前，县级与机手直接签订《农机安全生产责任状》3156份，与农机修理点签订《安全生产责任状》58份，与17个农机销售点签订了《农机安全生产责任状》。

　　（8）不断加强业务建设，切实规范监理业务。以“文明监理、优质服务”为宗旨，认真办理农机监理各项业务，提升农机“三率”建设水平。严格按照农业部《拖拉机登记规定》及《拖拉机登记工作规范》办理拖拉机登记注册业务，严把拖拉机准入关；严格按照农业部《拖拉机驾驶证申领和使用规定》及《拖拉机驾驶证业务工作规范》办理拖拉机驾驶证审验换证、遗失补办等业务，同时严格按照农业部《拖拉机驾驶培训管理办法》加强对培训学校资质管理和教学质量监督，把好培训质量关；严格按照规范开展拖拉机及驾驶员年度检审工作，根据实际制定切实可行的集中检审工作方案，送检下乡，划片区依次开展集中检审工作，全面恢复拖拉机技术状况，为全县农机安全生产提供有力保障。

　　（9）继续开展变型拖拉机专项整治工作。根据国家、省、市各级农业、公安、安全生产监督管理部门关于变型拖拉机专项整治工作的通知要求，一是大力宣传道路交通安全法律、法规、当前的变型拖拉机管理政策，以及变型拖拉机违法行为的严重危害性，帮助广大农民群众，尤其是拖拉机驾驶人提高安全意识和守法自觉性。二是加强变型拖拉机使用源头管理，不以任何理由、任何形式给变型拖拉机登记上牌，严格变型拖拉机检验、变更和转移等业务，对不符合安全技术检验条件和存在安全隐患的车辆，一律不予通过检验并造册登记，适时向公安交警部门提供信息。三是调查摸底,共享信息。进一步摸清辖区内变型拖拉机跨区发牌、异地运营和连续三年未参加安全技术检验的变型拖拉机基数等具体情况，及时向公安交警部门准确提供协查信息。四是以公安交警部门为主，农业、安监部门配合，积极开展联合执法，加强路面执法检查，打击变型拖拉机道路交通违法行为。共参与联合执法6次，出动执法车辆6辆次，执法人员20人次。共排查变型拖拉机360台次，查处变型拖拉机道路交通违法行为50起，其中逾期检验36起，非法拼装改装2起，违法载人1起，批评教育警告58人次。

　　（10）扎实开展拖拉机驾驶人集中教育学习。乡镇以政府驻地为中心组织拖拉机驾驶人进行集中教育，要求每年不得低于两次；县级结合实际，通过发放安全宣传材料和交通安全提示卡等方式，对驾驶人进行交通安全宣传和安全提示；办理监理业务时，组织拖拉机驾驶人上安全教育课并展示警示教育图片；对参加驾驶技术培训人员，由农机技术培训学校严格按照农业部教学大纲和教学计划，组织学习《道路交通安全警示教育读本》并播放警示教育碟片。结合“安全月”活动的开展，加大对《中华人民共和国道路交通安全法》等农机安全法律、法规的宣传力度，提高拖拉机驾驶人及广大交通参与者的安全意识和安全防范能力，营造良好的安全生产氛围，有效地改善农机安全生产环境。全县共组织集中教育学习50场次，参会人数达3260人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县农机技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县农机技术推广站2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县农机技术推广站2019年度收入合计406.5万元。其中：财政拨款收入406.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年增长3.92万元，增幅为0.97%。增长的原因主要是因绩效工资调资、正常晋升。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县农机技术推广站2019年度支出合计406.5万元。其中：基本支出406.5万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年增加3.92万元，增长0.97%，增长的原因主要是因绩效工资调资、正常晋升。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障单位正常运转的日常支出406.5万元。比上年增加3.92万元，增长0.97%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.5%；对个人及家庭补助支出占基本支出的0.2 %。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度我单位没有项目，项目经费支出为0元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县农机技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出406.5万元,占本年支出合计的100%。比上年增加3.92万元，增长0.97%，因2019年在职人员绩效工资调资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出406.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，对个人及家庭补助等。

　　类款项为2080505支出为40.47万元，用于支付机关事业单位养老保险支出。

　　年类款项为2080506支出为3.31万元，用于支付职业年金支出。

　　年类款项为2080801支出为0.81万元，主要用于支付遗属补助。

　　类款项为2101102支出21.4万元。用于支付职工基本医疗保险。

　　类款项为2101199支出0.99万元，用于支付在职职工和退休职工大病医疗保险。

　　类款项为2130104支出309.7万元，用于支付基本工资121.85万元，津贴补贴60.16万元，绩效工资108.88万元，其他社会保障缴费4.58万元，办公费5.97万元，水费0.85万元，电费0.85万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.22万元，工会经费4.68万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费1.41万元。

　　类款项为2210201支出29.82万元，用于支付职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县农机技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为1.63万元，完成预算的181.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的235.00%,主要原因是举办培训班增加公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的73.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.14万元，增长10%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元，增长21%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因举办培训班增加公务用车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占0.86%；公务接待费支出0.22万元，占0.14%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

　　公务用车运行维护支出1.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农机工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.22万元。其中：国内接待费支出0.22万元，共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级业务检查发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县农机技术推广站2019年机关运行经费支出14.22万元，与上年不有变化。部门机关运行经费主要用于日常办公用品费、公务接待、公车运行维护费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县农机技术推广站资产总额34.7万元，其中，流动资产17.24万元，固定资产原值96.22万元，固定资产折旧78.77万元，固定资产净值17.45万元，总资产比上年减少5.56万元，因购机补贴工作经费、保险工作经费已列支完，根据新政府会计制度对固定资产计提折旧。固定资产原值与上年相比本年增加7.08万元，因2019年购买了一辆大拖拉机。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
　　2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。