监督索引号53092100331400201000
凤庆县中心敬老院2021年度部门决算
目录
第一部分凤庆县中心敬老院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分凤庆县中心敬老院概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市、县有关特困人员供养和敬老院工作的方针、政策法规；制定中心敬老院发展规划和年度计划并组织实施；负责集中供养人员的供养工作；制定院内各项规章制度，加强内部管理；组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平；组织实施院务管理，建立岗位责任制，维护供养人员的合法权益；完成凤庆县民政局和上级机关交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.建章立制，规范管理。
今年以来，我们不断完善各类功能设施，强化管理和服务，使入住老人们的生活条件得到了明显改善、生活质量得到显著提高。在加大软硬件投入的同时，更加注重制度建设，努力实现人性化管理。一是健全各项规章制度，坚持做到以人为本，以制管院。先后制定了《凤庆县中心敬老院日常管理制度》、《凤庆县中心敬老院老年护理常用技术操作流程》、《凤庆县中心敬老院养老护理常用应急预案》等制度流程和应急预案，细致全面的阐述了每一个工作环节需要遵循的制度和流程，使工作更加标准化和系统化。二是强化院务委员会的作用。按照《农村五保供养服务机构管理办法》要求，为确保院内规范有序运作，实行民主管理，文明办院，吸纳自愿报名的长者参与管理，成立了入住老人占大多数的凤庆县中心敬老院院务委员会，下设财务监督组、膳食营养管理组、环境卫生护理服务组、生活劳动安全保卫组；坚持以人为本的办院理念，注重发挥入住老人的作用，积极参与敬老院日常事务管理和参与重大事项决定，同时负有监督院长及管理人员工作的职能，并定期检查各项规章制度的落实情况。三是加强服务人员素质教育。坚持把提高服务人员的思想素质和服务能力放在首位，树立全心全意为入住老人服务的思想，为老人们办实事，办好事，对待老人做到热心、耐心、诚心，做到老人满意，行业主管部门满意。定期不定期组织学习业务知识和规章制度，商量研究布置工作，解决存在问题。针对院内管理运行的热点、难点问题，经常展开讨论，商量对策，在学习探讨中提高服务能力。为强化服务意识，优化服务质量，增强责任感与事业心奠定坚实基础。
2.落实主体责任，不断强化敬老院安全管理基础。
坚持源头管理，防范在前、化解在先，夯实养老机构安全管理基础，确保安全。一是实施敬老院消防提升改造工程。根据《凤庆县养老服务机构消防安全专项整治工作方案》的要求，设置了消防控制室和微型消防站，做到制度上墙，责任落实。二是建立问题隐患和整改责任“两个清单”，在重点节假日开展安全隐患排查整改。年内重点检查发现的抽油烟机风柜老化、热水器漏电等安全隐患进行了排查整改。三是积极落实养老机构综合责任保险。财政补贴8120元由省民政厅为县中心敬老院48名老年人和10名工作人员购买养老机构责任险，切实提高养老机构发生意外责任风险时的应对能力和善后处理能力，降低运营风险。四是坚持安全第一、预防为主，抓好中心敬老院安全教育培训。3月23日，组织工作人员参加凤庆县民政局组织的消防安全培训；12月7日，组织全体人员开展消防应急疏散演练。通过对敬老院工作人员、在院老年人等安全教育培训和应急演练，提高安全意识，增强安全管理能力。
3.筑牢疫情防控安全防线，慎终如始抓实抓细疫情防控。按照“外防输入、内防反弹”要求，县中心敬老院严格按照上级民政部门和疫情防控指挥部相关要求，有力有序抓好疫情防控工作，全力守护机构内全体人员的生命健康安全。一是闻令而动。随着疫情形势的复杂性和多发态势的发展，2021年以来，中心敬老院几乎全年处于全封闭状态，给日常工作带来极大的困难挑战，2021年8月4日全省民政领域疫情防控工作视频会议后我院积极响应全封闭管理要求，全院上下共克时艰，做老人安全守护的担当者；二是抓好常态化疫情防控。严格按照民政部办公厅《养老机构新冠肺炎疫情常态化防控指南》（第二版）28条防控措施，严格机构出入和人员管理，强化内部管控，坚持“人物同防”；完善疫情常态化防控方案、应急处置预案、院内感染控制和隔离制度等；每天对老年人和工作人员健康状况进行监测，每天早晚各进行1次体温测量，做好询问登记，落实好早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗措施；认真做好清洁消毒工作。每天对办公区域、服务场所的桌椅、物体表面、门把手、水龙头、开关按钮、扶手等进行擦拭消毒；杜绝购买冷链食品，实行分餐制，保持安全社交距离。三是有序推进全院人员疫苗接种工作和核酸检测工作。中心敬老院多次协调医疗卫生部门，持续加快疫苗接种工作，截至目前除有禁忌症和身体原因等不适宜接种的情形外，实现了全院“应接尽接”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县中心敬老院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：凤庆县中心敬老院，为凤庆县民政局下属公益一类事业单位，股级。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县中心敬老院2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
凤庆县中心敬老院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有“三公”经费预算收入和支出，故公开09表《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县中心敬老院部门2021年度收入合计79.56万元。其中：财政拨款收入79.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年以前凤庆县中心敬老院决算由凤庆县民政局汇总决算，2021年凤庆县中心敬老院才单独决算。固无与上年对比数据。
凤庆县中心敬老院部门2021年度支出合计82.6万元。其中：基本支出82.6万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年以前凤庆县中心敬老院决算由凤庆县民政局汇总决算，2021年凤庆县中心敬老院才单独决算。固无与上年对比数据。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障凤庆县中心敬老院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.03万元，占基本支出的94.47%。人均为13.01万元/年。办公费、印刷费、工会经费、办公设备购置等公用经费4.57万元，占基本支出的5.53%。2020年以前凤庆县中心敬老院决算由凤庆县民政局汇总决算，2021年凤庆县中心敬老院才单独决算。固无与上年对比数据。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障凤庆县中心敬老院机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县中心敬老院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出82.6万元，占本年支出合计的100%。2020年以前凤庆县中心敬老院决算由凤庆县民政局汇总决算，2021年凤庆县中心敬老院才单独决算。固无与上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出71.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%。主要用于在编事业人员工资福利支出、社会保险缴费和工会经费、办公运转支出。
2.卫生健康（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于在编事业人员医疗保险缴费及大病保险费支出。
3.住房保障（类）支出5.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于在编事业人员的住房公积金保障性支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
凤庆县中心敬老院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤庆县中心敬老院部门2021年机关运行经费支出0万元。凤庆县中心敬老院为凤庆县民政局下属公益一类事业单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，凤庆县中心敬老院部门资产总额1007.85万元，其中，流动资产107.00万元，固定资产900.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.08万元，其中固定资产增加1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
凤庆县中心敬老院无项目预算收入支出，固公开表12《2021年度项目支出绩效自评表》为空。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100331400201111
滇公网安备 53092102000012号
