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凤庆县勐佑镇人民政府2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县勐佑镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县勐佑镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县勐佑镇人民政府2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县勐佑镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。
2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。
4、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
6、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（二）机构设置情况
我部门编制2021年部门预算单位共12个。分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、计划生育行政、财政所、农业综合服务中心、文化站、劳动保障所、村镇规划所、林业站、水利站。
（三）重点工作概述
2021年，我镇财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，坚决落实稳健的财政政策，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持依法理财、阳光理财，促进全镇经济平稳健康发展、社会和谐稳定。
1、编报乡镇财政预决算。
2、负责全乡各部门日常业务核算。
3、负责各类涉农惠农资金管理、兑现工作。
4、负责对村级财务进行管理、监督。
5、负责对各类项目资金管理和使用监督，做好资产增减申报审批和资产账务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制 35人，事业编制50人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人。
离退休人员 34人，其中： 退休 34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1909.04万元，其中：一般公共预算1909.04万元。
与上年对比增加32.33万元，主要原因为干部职工基本工资增资、小组干部增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1909.04万元，其中:本年收入1909.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1909.04万元。
与上年对比2020年一般公共预算财政拨款1876.71万元相比增加32.33万元，增幅为1.7%，主要原因为干部职工基本工资增资、小组干部增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1909.04万元。财政拨款安排支出 1909.04万元，其中：基本支出1905.99万元，与上年对比增加32.33万元，主要原因分析干部职工基本工资增资、小组干部增加；项目支出3.05万元，与上年对比无增减，主要原因为乡镇武装工作经费及安全生产工作经费无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2010101”支出22.52万元，主要反映人大事务的支出；
“2010301”支出324.18万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；
“2010302”支出3.05万元，主要反映乡镇武装工作经费和安全生产工作经费；
“2010601”支出13.43万元，主要反映财政事务的支出；
“2011101”支出41.41万元，主要反映纪检监察事务的支出；
“2013101”支出44.11万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；
“2070199”支出40.42万元，主要反映文化事务支出；
“2080199”支出86.48万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；
“2080505”支出98.39万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；
“2080801”支出6.74万元，主要反映死亡抚恤支出；
“2100716”支出28.12万元，主要反映计划生育行政事务；
“2101101”支出29.40万元，主要反映行政单位医疗保险支出；
“2101102”支出38.86万元，主要反映事业单位医疗保险支出；
“2101199”支出3.04万元，主要反映其他行政事业单位医疗保险支出；
“2120199”支出44.19万元，主要反映其他城乡社区管理事务支出；
“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；
“2130104”支出225.10万元，主要反映农业事业运行支出；
“2130204”支出43.71万元，主要反映林业事业机构运行支出；
“2130317”支出40.92万元，主要反映水利事业运行支出；
“2130705”支出689.10万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；
“2210201”支出84.87万元，主要反映住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县勐佑镇人民政府2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县勐佑镇人民政府2021年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县勐佑镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
凤庆县勐佑镇人民政府2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆勐佑镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.24万元，较上年增加2.82万元，增长21.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆勐佑镇人民政府2021年无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
凤庆勐佑镇人民政府2021年公务接待费预算为5.74万元，较上年减少0.18万元，下降3.04%，国内公务接待批次为320次，共计接待2200人次。
增减变化原因我镇严格执行三公经费厉行节约制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆勐佑镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加3万元，增长40%。其中：公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加3万元，增长40%。年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因垃圾清运车纳入系统预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
安全生产工作经费财政安排2.05万元。
1、健全安全监管机构：建立完善乡镇安全生产工作协调机制：加强乡镇安全生产监管机构建设；村（社区）、村民小组配备村（社区）安全监管员和村民小组安全信息员。
2、加强安全生产监管经费投入：保障安全生产监管经费；切实改善乡镇安全监管设施条件。
3、加强安监队伍建设，改善安全监管人员待遇。
4、建立激励和约束机制，明确基层安全生产监管职责，落实监管责任。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县勐佑镇人民政府2021年机关运行经费安排212.53万元，与上年对比减少4.44万元，减少2.05%，主要原因分析2021年在职职工减少，依人员核算的公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县勐佑镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
安全生产工作经费
二、立项依据
凤政办发〔2016〕101号关于凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作的实施意见
三、项目实施单位
凤庆县勐佑镇人民政府
四、项目基本概况
根据《临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范乡（镇、街道）村（居、社区）安全生产监管工作的意见》（临政办发〔2016〕109号）和《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于贯彻落实< 云南省安全生产党政同责暂行规定>的实施意见》（凤办发〔2014〕44号）文件要求，现加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作。
五、项目实施内容
全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现全县安全生产稳定健康有序发展。
六、资金安排情况
安全生产工作经费预算为2.05万元。
七、项目实施计划
抓好安全生产工作，重点是基层，关键是基础。乡镇村（社区）处于安全生产监管工作最基层、最前沿，是政府监管安全生产最关键、最重要的环节，也是国家有关安全生产政策落实到基层的重要保证。长期以来，全县各级各部门高度重视基层安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。但随着全县经济社会的不断发展和安全生产责任体系“五级五覆盖”的实施，安全生产监管已向行政村延伸，暴露出基层安全生产监管人员、经费、装备、办公等条件与所承担的监管任务不适应，履行职责和安全监管权责不明，乡镇村（社区）安全生产监管存在缺失，社会监督管理网络不健全等突出问题。加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作，健全安全监管机构，明确安全监管责任，强化安全监管工作，是有效贯彻落实安全生产党政同责暂行规定和实现安全监管重心下移、关口前移，适应安全领域不断拓展、群众安全需求不断提高的必要保证，为有效预防和减少安全生产事故发生，创建“平安凤庆”、“美丽村庄”，推动全县经济社会安全发展具有十分重要的意义。
八、项目实施成效
1、安全责任体系不断健全；
2、隐患排查整治成效明显。
附件：凤庆县勐佑镇人民政府2021年部门预算公开表
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