监督索引号53092100855301000
凤庆县勐佑镇人民政府2019年度部门决算
目录
第一部分 凤庆县勐佑镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 凤庆县勐佑镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 凤庆县勐佑镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤庆县勐佑镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县勐佑镇人民政府2019年部门决算工作在镇党委政府的正确领导下、在县财政局的直接指导和大力支持下，根据2019年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度工作处理好日常工作，保证机构正常运转的同时，重点突出的工作是：脱贫攻坚、“两违”拆除、习谦水泥厂征地、高速路征地补偿、凤庆县通用机场建设征地拆迁补偿、烤烟及香料烟工作等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县勐佑镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.党政办公室；
2.经济发展办公室；
3.社会事务办公室；
4.社会治安综合办公室；
5.农业综合服务中心；
6.文化广播电视服务中心；
7.村镇规划建设服务中心；
8.社会保障服务中心；
9.产业发展服务中心；
10.财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县勐佑镇人民政府2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员52人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。退休人员工资统一划至社保局管理。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 凤庆县勐佑镇人民政府2019年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 凤庆县勐佑镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县勐佑镇人民政府2019年度收入合计2,538.75万元。其中：财政拨款收入2,538.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加657.52万元，增幅34.95%，主要原因是中途追加项目资金，导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
凤庆县勐佑镇人民政府2019年度支出合计2,252.83万元。其中：基本支出1,674.86万元，占总支出的74.35%；项目支出577.96万元，占总支出的25.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加609.72万元,增幅37.1%，主要原因中途追加资金，导致基本支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,674.86万元。与上年对比增加171.75万元，增幅11.43%，主要原因2019年小组长工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.56%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577.96万元。与上年对比增加437.96万元,增幅312.8%主要原因2019年涉及脱贫攻坚收官之年，脱贫攻坚相关支出剧增，财政局追加的240万元脱贫攻坚专项资金项目实施完毕，资金已经拨付到位；凤庆县通用机场建设前期工作征地拆迁补偿项目资金150万元已经兑付到相关农户、农村水毁道路建设项目资金30万元、2018年彩票专项公益金项目资金60万元全部按照相关规定予以支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县勐佑镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2,192.83万元,占本年支出合计的97.34%。与上年对比增加361.6万元，增幅19.75%主要原因是小组干部工资涉及调整，导致财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出930.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.45%。主要用于20101人大事务类款支出21万元；20103政府办公厅（室）及相关机构事务类款支出793万元；20106财政事务类款支出37.37万元；20111纪检监察事务类款支出23.55万元；20131党委办公厅（室）及相关机构事务类款支出36万元；20132组织事务类款支出2.4万元；20199其他一般公共服务支出类款支出17.58万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于20701文化和旅游类款支出36.54万元。
8.社会保障和就业（类）支出241.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于20801人力资源和社会保障管理事务类款127.7万元 ；20805行政事业单位离退休类款支出108.56万元 20808抚恤类款支出5.30万元。
9.卫生健康（类）支出114.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于21007计划生育事务类款支出40.66万元；21011行政事业单位医疗类款支出73.47万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出48.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于21201城乡社区管理事务类款支出48.82万元。
12.农林水（类）支出736.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.59%。主要用于21301农业类款267.86万元；21302林业和草原类款39.68万元；21303水利类款27.65万元；21307农村综合改革类款401.37万元。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出84.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于22102类款住房改革支出84.32万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
凤庆县勐佑镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的34.5%；公务接待费支出决算为5.92万元，完成预算的65.5%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因凤庆县勐佑镇严格遵守厉行节约，控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占34.51%；公务接待费支出5.92万元，占65.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.92万元。其中：
国内接待费支出5.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待399批次（其中：外事接待0批次），接待人次2464人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤庆县勐佑镇人民政府2019年机关运行经费支出76.42万元，与上年对比增加67.37万元，增幅744.44%,主要原因分析因上年数据录入时机关运行经费录入为三公经费支出数，今年报表数据里出错要求提示机构运行表里的机关运行经费必须与财决07表里的日常公用经费数据一致，导致较上年同比增加。部门机关运行经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；国内公务接待399批次，接待人次2464人。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇部门资产总额4531.28万元，其中，流动资产3651.58万元，固定资产879.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.71万元，其中;流动资产减少225.82万元，固定资产减少340.54万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，凤庆县勐佑镇人民政府采购支出总额9.997万元,其中：政府采购货物支出9.997万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
凤庆县勐佑镇人民政府绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
凤庆县勐佑镇人民政府2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100855301111
滇公网安备 53092102000012号
