监督索引号53092100855801000

　　临沧市凤庆县洛党镇2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县洛党镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县洛党镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理。

　　7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我们始终坚持以科学发展观为指导，以贯彻落实党的十九大及十八届历次全会精神和治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以经济建设为中心，以加快发展为主线，着力推进脱贫攻坚、“五网”建设、产业升级、人居环境、民生保障、法治建设和效能政府七项重点工作，勇于争先，奋发有为，促进了全镇经济和社会各项事业跨越发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县洛党镇部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、财政、纪检监察、党委、计划生育、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2019年末实有人员编制84人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人），其他人员3人，主要是政府购买岗位人员：杨万芬、龚志玲、李莲生。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。其中：实有公务用车3辆，垃圾清运车2辆（县上核定垃圾清运车1辆，超编1辆）。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2019年度收入合计3,356.22万元。其中：财政拨款收入3,316.32万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.9万元，占总收入的1.19%。与上年对比收入增长1,085.79万元，增幅达47.82%，主要原因为：2019年追加洛政发〔2019〕40号房屋出租补助资金120万元，凤政拨付字〔2018〕292号洛党镇大光田片区征地房屋拆迁补偿资金684.66万元，凤政拨付字〔2019〕135号“中国滇红泉”康养胜地征地拆迁补偿资金200万元，凤政拨付字〔2019〕83号脱贫攻坚工作经费补助110万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2019年度支出合计2,925.93万元。其中：基本支出1,649.69万元，占总支出的56.38%；项目支出1,276.23万元，占总支出的43.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增长814.64万元，增幅达38.58%，主要原因为：2019年追加洛政发〔2019〕40号房屋出租补助资金120万元，凤政拨付字〔2018〕292号洛党镇大光田片区征地房屋拆迁补偿资金300万元，凤政拨付字〔2019〕135号“中国滇红泉”康养胜地征地拆迁补偿资金200万元，凤政拨付字〔2019〕83号脱贫攻坚工作经费补助110万元，洛政发〔2019〕84号洛党村立勒示范村乡村振兴示范点创建启动工作经费50万元，洛政发〔2019〕39号房屋出租经费补助22万元都已经形成项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,649.69万元。与上年对比增加27万元，增幅达1.66%，主要原因为：基本工资增加10.93万元，绩效工资增加2.86万元，职工基本医疗保险增加11.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,276.23万元。与上年对比增加787.63万元，增幅达161.2%，主要原因为：2019年追加实施了洛政发〔2019〕40号房屋出租补助资金120万元，凤政拨付字〔2018〕292号洛党镇大光田片区征地房屋拆迁补偿资金300万元，凤政拨付字〔2019〕135号“中国滇红泉”康养胜地征地拆迁补偿资金200万元，凤政拨付字〔2019〕83号脱贫攻坚工作经费补助110万元，洛政发〔2019〕84号洛党村立勒示范村乡村振兴示范点创建启动工作经费50万元。以上项目均已按照原定目标实施结束，资金全部形成支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,886.78万元,占本年支出合计的98.66%。与上年对比支出增长775.49万元，增幅达37%,主要原因为：2019年追加实施了洛政发〔2019〕40号房屋出租补助资金120万元，凤政拨付字〔2018〕292号洛党镇大光田片区征地房屋拆迁补偿资金300万元，凤政拨付字〔2019〕135号“中国滇红泉”康养胜地征地拆迁补偿资金200万元，凤政拨付字〔2019〕83号脱贫攻坚工作经费补助110万元，洛政发〔2019〕84号洛党村立勒示范村乡村振兴示范点创建启动工作经费50万元。以上项目均已按照原定目标实施结束，资金全部形成支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,587.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.01%。主要用于：人员经费支出398.57万元，公用经费支出54.26万元，项目支出1,135.04万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于：文体广电旅游服务中心人员经费39.51万元，日常公用经费1.54万元；

　　8.社会保障和就业（类）支出198.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于：社会保障服务中心人员经费73.66万元，日常公用经费3.43万元，机关事业单位养老保险缴费107.58万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.65万元，遗属生活补助10.21万元；

　　9.卫生健康（类）支出83.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于计划生育部门人员经费10.84万元，日常公用经费1.33万元，行政事业单位医疗70.87万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出57.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于村镇规划服务中心人员经费54.54万元，日常公用经费2.08万元，城乡社区环境卫生费1万元；

　　12.农林水（类）支出825.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.61%。主要用于农业综合服务中心人员经费302.42万元，日常公用经费12.2万元，新峰村棠梨树小组水毁道路硬化项目120万元，林业和草原服务中心人员经费31.61万元，日常公用经费0.74万元，水务服务中心人员经费13.01万元，日常公用经费0.43万元，农业项目管理工作经费0.5万元，村委会人员经费326.08万元，村委会运转经费18.1万元，财政支农管理补助资金0.7万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出92.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于机关事业单位人员住房公积金财政配套92.87万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为11.23万元，完成预算的106.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.18万元，完成预算的109.07%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算的101.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数0.73万元的主要原因：我镇在脱贫攻坚迎检公务用车运行维护费超支0.68万元，公务接待费经费超支0.05万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.48万元，增长15.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.68万元，增长9.11%；公务接待费支出决算增加0.79万元，增长35.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我镇在脱贫攻坚迎检期间公务用车运行维护费超支0.68万元，公务接待费经费增加0.79万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.18万元，占72.9%；公务接待费支出3.04万元，占27.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.18万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费4.64万元、维修费2.04万元、保险费1.5万元等。

　　3.公务接待费支出3.04万元。其中：

　　国内接待费支出3.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次507人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门检查督查脱贫攻坚工作35批次448人次，接待支出2.68万元，接待其他部门检查工作11批次59人次，接待支出0.36万元。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2019年机关运行经费支出95.11万元，与上年对比比上年同期减少45.57%,主要原因在于县级财政压力增大，镇村两级的正常运转经费没有得到保障，导致运行经费下降79.63万元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇部门资产总额5,346.95万元，其中，流动资产3,595.97万元，固定资产1,326.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产424.84万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.77万元，其中;流动资产减少226.88万元，固定资产减少300.74万元,公共基础设施增加203.04万元，保障性住房增加221.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明　　

洛党镇人民政府没有其他需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　洛党镇人民政府2019年部门决算编制说明无相关专用名词解释。

　　监督索引号53092100855801111

　　附件：临沧市凤庆县洛党镇