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凤庆县洛党镇人民政府2020年部门预算公开目录
第一部分 凤庆县洛党镇人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县洛党镇人民政府2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县洛党镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置情况
洛党镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共11个机构。行政内设4个机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；事业内设7个机构，包括洛党镇农业农村服务中心、洛党镇文化和旅游广播电视体育服务中心、洛党镇村镇规划建设服务中心、洛党镇社会保障服务中心、洛党镇财政所、洛党镇水务服务中心、洛党镇林业和草原服务中心。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的坚强领导下和县直各部门的大力支持下，洛党镇深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标习近平总书记系列精神和对云南发展的重要指示精神，认真贯彻落实陈豪书记到临沧调研的指示要求及市委书记杨浩东同志深入凤庆调研指示要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全力稳增长、促改革、调结构、攻脱贫、惠民生、防风险、强稳定，全镇经济稳中有进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制31人，事业编制53人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2,381.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1,791.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转589.44万元。与上年相比增加612.94万元，增幅达35%，主要原因是上年结转589.44万元项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2,381.35万元，其中:本年收入1,791.91万元，上年结转589.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,791.91万元（本级财力1,791.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019年相比增加612.94万元，增幅达35%，主要原因是2019年结转589.44万元项目资金。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,791.91万元。财政拨款安排支出 1,791.91万元，其中，基本支出1,789.34万元，项目支出2.57万元。与2019年相比增加182.64万元，增幅达11%，主要原因是2020年村干部工资执行新标准进行预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算总支出1,791.91万元，主要用于：
1.一般公共服务支出431.42万元（其中：2010101款34.05万元，2010104款5万元，2010301款294.49万元，2010302款2.57万元，2010601款24.99万元，2011101款42.48万元，2013101款27.84万元）；
2.文化体育与传媒支出42.86万元；
3.社会保障和就业支出197.09万元（其中：2080199款76.96万元，2080505款104.09万元，2080506款3.03万元，2080801款13.01万元）；
4.医疗卫生与计划生育支出82.06万元（其中：2100716款12.54万元，2101101款25.85万元，2101102款40.85万元,2101199款2.82万元）；
5.城乡社区支出60.16万元（其中：2120199款59.16万元,2120501款1万元）；
6.农林水支出895.40万元（其中：2130104款323.91万元，2130204款33.76万元，2130317款21.08万元，2130705款516.65万元）；
7.住房保障支出82.93万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年预算支出1,791.91万元（其中：基本支出1,789.34万元，项目支出2.57万元）。
1.工资福利支出1,165.07万元；
2.商品和服务支出203.83万元；
3.对个人和家庭的补助423.01万元；
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
凤庆县洛党镇人民政府无市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
凤庆县洛党镇人民政府无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年我单位无此项预算。
六、政府采购预算情况
洛党镇人民政府2020年未编制政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年我单位“三公”经费财政拨款预算安排10.5万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.5万元，公务接待费3万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加3万元，原因是2019年没有从人员公用经费预算上细分出公务接待费预算项目。
（一）因公出国（境）费
2020年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2019年预算减少0万元，原因是我镇没有因公出国（境）费预算。
（二）公务用车购置及运行费
2020年我单位预算支出公务用车购置及运行费7.5万元，与2019年预算数一致，其中：公务用车运行费7.5万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2020年我单位预算支出公务接待费预算3万元，与2019年预算数增加3万元，原因是我镇2019年没有从人员公用经费预算上细分出公务接待费预算项目。
（四）重点项目预算绩效目标情况
凤庆县洛党镇人民政府无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
洛党镇人民政府2020年预算编制说明无专业性名词解释。
（二）机关运行经费安排
凤庆县洛党镇人民政府2020年安排机关运行经费203.83万元，其中：办公费：134.76万元，会议费5万元，培训费：9.76万元，公务接待费3万元，工会经费13.01万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用27.66万元。
2020年机关运行经费预算口径与2019年一样，由于人员调出1人，所以2020年机关运行经费比2019年安排机关运行经费210.85万元相比减少7.02万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53092100855800111
附件：2020年预算公开表_2020061804535620200619044329480.xls
滇公网安备 53092102000012号
