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凤庆县科学技术局2024年预算公开
凤庆县科学技术局2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县科学技术局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县科学技术局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县科学技术局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县科学技术局为凤庆县人民政府工作部门。主要职责是：
1.贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。
2.组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。
3.负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。
4.研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。
5.会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。
6.组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。
7.会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。
8.开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委县政府提供决策参考。
9.负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。
10.负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。
11.研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。
12.指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。
13.负责科技招商、科技合作与交流工作。
14.承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凤庆县科学技术局内设机构4个，包括：办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、一个中心(科技成果转化中心)，将原有的“知识产权管理”职能划出县市场监管局，从人社局划入“外国专家管理”职能，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 在国家可持续发展议程创新示范区建设上持续发力。
提供政治站位，全面落实国务院批复要求，按照省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府部署，紧扣示范区建设主题，进一步扛起建设好示范区主体责任，以创新驱动为主线系统推进示范区建设，不断提高全县特色资源转化能力，促进全县经济社会可持续高质量发展。认真贯彻落实《创新驱动高质量发展29条措施》等政策文件，深入推进科技体制改革三年攻坚行动；积极配合开展机构改革，加强科技管理部门建设，加大科技管理人才培养，提高科技管理服务能力。
2. 在推进创新指标增长上持续发力。
运用好第三方服务机构，深入企业开展研发投入、科学技术服务业指导工作，对重点企业、样本单位指导全覆盖，确保数据应统尽统，提升数据填报质量。使科技进步对国民经济增长贡献率达 53% 。
3. 在培育壮大创新主体上持续发力。
深入推进市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，认真落实高新技术企业“三倍增”工作，完善高新技术企业培育库建设，遴选一批自主创新能力强、市场前景好的科技型中小企业纳入高新技术企业培育库。着力打造科技型企业成长梯队，全面挖掘优质中小企业资源，加大科技型中小企业培育工作力度。计划申报高新技术企业 2 户以上、科技型中小企业 3 户以上。
4. 在打造建设创新平台上持续发力。
坚持用好现有平台和创建研发机构并重，鼓励支持大中专院校、科研院所联合建立科技企业孵化器、众创空间、院士（专家）工作站，做实做强创新平台，打造科技创新“新引擎”。组织推荐申报院士专家工作站1 个、星创天地 2 个、科普基地 1 个。
5. 在引进培养科技人才上持续发力。
坚持外引与内培相结合，加强科技特派员、企业科技副总、企业科技特派员、“三区”科技人才的选派工作。计划推荐申报省级科技副总 1 人，选派科技特派员 10 名、“三区”科技人才 3 名，企业科技特派员 3 名。
6. 在关键核心技术攻关上持续发力。
以“科技支撑引领全市重点产业发展”为目标，聚焦核桃、茶叶、中药材等特色产业延链补链强链的重大科技需求，加强研判，集中力量策划、组织和实施一批重大科技专项，攻克一批产业高质量发展关键核心技术。积极开展好 2024 年科技项目谋划工作，向国家、省、市申报和争取一批对凤庆经济社会发展具有支撑引领作用的科技计划项目。通过实施项目拉动工程，计划在重点产业领域突破关键技术 1 项以上，推动科技成果转化 4 项以上，开发新产品 15 个以上。
7. 加大新型研发机构建设力度，持续推进云南木本油料 （核桃）全产业链创新研究院积极稳妥发展。
不断完善管理制度，健全管理机制，不断拓宽院校合作平台，积极争取科研资源，专家人才开展协同创新，加快科技成果转化，积极争取已申报的项目落地实施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 3,133,829.77元，其中：一般公共预算 3,133,829.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入4,363,860.14元，部门财政拨款收入减少1,230,030.37元，减幅达28.19%，减少的主要原因是项目经费减少 。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,133,829.77元，其中:本年收入3,133,829.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,133,829.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财务总收入4,363,860.14元，部门财政拨款收入减少1,230,030.37元，减幅达28.19%，增加的主要原因是项目经费减少 。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,133,829.77元。财政拨款安排支出 3,133,829.77元，其中：基本支出2,826,033.77元，与上年对比增加1,362,173.63元，增幅达93.05%，增加的主要原因是行政在职人员调入1人，事业人员新招聘1人，相应增加了人员经费和办公经费；项目支出307,796元，与上年对比减少2,592,204元，减幅达942.18%，减少主要原因是当年项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2060101科学技术管理事务支出969,605元，主要用于工资福利支出、差旅费、办公费、工会费等基本支出。
2060102 一般行政管理事务支出7,796元，主要用于信创工作经费支出。
2060199其他科学技术管理事务支出709,047.14元，主要用于事业人员工资福利支出和项目支出。
2080501社会保障和就业支出1,054,345.44元，主要用于行政单位离退休费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172,609.92元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
2080801死亡抚恤支出 6,420元，主要用于单位遗属补助。
2101101行政事业单位医疗支出55,324.62元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
2101102事业单位医疗支出21,271.03元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出7,953.62元。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
2210201住房公积金支出129,457元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县科技局无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县科技局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县科技局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,796.00元，其中：政府采购货物预算7,796.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000元，较上年比较没有增减变动 。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县科学技术局2024年公务接待费预算为1,000元，较上年比较没有增减变动；国内公务接待批次为4次，共计接待13人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县科技局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
科技三项费主要用于凤庆科技创新中进行试验、中试、示范，围绕全县重点产业，在县域内企业、13 个乡镇开展农村实用技术培训30期3000人次，通过培训使贫困地区农户有1人科技明白人。培育科技型中小企业3户、高新技术企业5户、申报专家工作站2个，培育星创天地2个，开展核桃、茶叶新产品研发5个，选派省级科技特派员8名，“三区”科技人才5名，科技副总1名。持续推荐云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院建设。
组织开展科技、文化、卫生“三下乡”“科技活动周”“科普日”等活动，计划建设凤庆县瓦屋乡村振兴科技创新村，计划建设智慧有机茶园科技创新及智能化滇红茶关键技术研发，新建“新型滇红茶功能型饮料研发与加工关键技术研究示范”项目。为深入实施创新驱动发展战略，重点围绕核桃、茶叶、中药 材等优势高原特色产业，聚焦产业发展科技创新需求，建立连接省内外技术、人才高效配置的技术转移转化平台，推进协同创新。以企业为主体开展创新平台申报认定，不断优化创业创新环境，引导企业培育创新人才。
围绕全县重点产业，强化基础平台建设，引进专家团队，培养本土人才，对全县科技创新引领乡村振兴提供有力支持。通过选派科技特派员、“三区”科技人才进村、科技副总进企业、进社区开展服务，促进科技能人与致富带头人、技术成果与重点产业需求相契合，强化技术支撑促进农民增收。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县科学技术局2024年机关运行经费安排119,443元，其中：办公费6,500元、公务接待费1,000元、差旅费5,000元、水费1,000元、邮递费5,000元、工会经费21,576元、职工教育经费16,182元、职工福利费185元，其他交通费用63,000元，与上年107,567元对比增加11,876元，增加11.04%，增加的主要原因是在职人员增加2人，所以办公费用等随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县科技局资产总额171552.85 元，其中，流动资产87047.13元，固定资产82905.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1600.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27396元，其中固定资产增加27396元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0项，处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件：凤庆县科学技术局2024年部门预算表
监督索引号53092100130600111
滇公网安备 53092102000012号
