监督索引号53092100173101000

　　凤庆县科学技术协会2019年度部门决算报告

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）部门主要职责

　　一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

　　二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

　　三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

　　四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。科协内设3个行政机构，分别是办公室、科学技术普及部、学会部 ，下设1个事业单位为中国农村致富技术函授大学临沧分校凤庆辅导站。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）开展各类科普活动，营造大科普氛围

　　1.牵头召开了2019年全民科学素质工作联席会议。会上，县科协主席总结了2018年度全县公民科学素质工作，县委组织部、县教育体育局、县农业农村局、县卫生健康局就如何抓好全民科学素质工作作了发言，县人民政府张伟副县长作了总结要求。

　　2.组织参加科技周、公共机构节能宣传周等科普宣传活动，发放《科普知识读本》《防灾减灾趣味科普读本》《云南农村科普报》《临沧科普之窗》《红花油茶丰产栽培技术》《扫黑除恶宣传折页》等宣传资料1500多份，发放环保手提袋300个，展出节能减排展板16块。

　　3.到文明社区开展在职党员服务社区科普宣传活动，发放《美丽云南科普》《科普知识读本》《趣味科普知识》《凤庆县中草药栽培技术与管理》等科普宣传资料400份，服务社区群众150多人次。

　　（二）实施青少年科学素质行动，开展青少年科普教育活动，增强创新意识和实践能力，提高青少年科学素质

　　1.组织洛党镇象贤中心校成功申报了“云南省科普示范学校”，并获得省级的奖励补助资金。

　　2.与教育体育局共同组织全县中小学生开展2019年科技创新大赛，共收集作品1601件，县级表彰1076件，择优推荐85件作品上报参加临沧市第31届青少年科技创新大赛。最终获市级奖31件，1人获优秀组织工作者。

　　3.在凤庆三中组织开展云南省“百名专家科技下乡”临沧讲学活动，邀请云南师范大学陶云教授为220名师生开展了心理健康讲座。

　　4.在凤庆三中组织开展农村中学科技馆科普示范活动，邀请云南省科技馆的科技教师围绕农村中学科技馆展品操作与讲解、现场科学实验表演、集体实验、活动问卷调查等四项活动展开，全校200多名学生参加了科普示范活动。

　　5.在凤庆县一中开展全国科普日校园科普讲座，邀请临沧市一中郑德杨老师为400多名县一中及我县部分科技教师开展了《中国探月工程与校园航天》主题科普讲座。

　　（三）实施农民科学素质行动，提升农民科学素质，服务脱贫攻坚工作

　　1.为提高广大农民群众科学素质，服务全县脱贫攻坚工作，县科协以农函大作为培训阵地，不断创新培训方式，实现与县委、县政府的产业发展相结合，2019年完成全县农函大招生6个专业1400人，组建教学班28个，全年县乡农函大共开展培训243场次10242人次。

　　2.组织老科协到小湾镇和勐佑镇高山村开展中草药种植培训，到勐佑镇白岩村烟草种植基地开展植保技术培训，到洛党镇万峰村和三岔河棉花林村开展蒲公英种植培训，共培训当地群众300多人，提升了群众发展药材产业和烤烟产业的科学素质。

　　（四）实施城镇劳动人口科学素质行动，提高城镇劳动人口科学素质和就业创业能力

　　1.抓好企业专家工作站建设工作。向省科协成功申报了绿康牧业有限公司、凤旗农业开发有限公司2家企业专家工作站，获得了省科协的创建资金补助，通过抓好科技专家工作站建设，进一步提升企业及企业劳动者的科技创新能力。

　　2.发挥社区科普志愿宣传队作用，在城区开展科普文艺演出。同时利用科普宣传栏，面向城镇居民及流动人口，宣传节能减排、绿色环保、减灾防灾、法律法规、反邪教、创建文明城市、创建森林城市、创建卫生城市等科普知识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县科学技术协会部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养无，非财政供养无。　

　　离退休人员 5人，其中：无离休人员，退休 5人。

　　实有车辆编制1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县科学技术协会部门2019年度收入合计297.09万元。其中：财政拨款收入297.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入数270.16万元相比增加了26.93万元，原因是调入2名行政人员和1名事业人员。

　　详见下表：

　　收入决算情况上下年度对比分析表

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县科学技术协会部门2019年度支出合计228.62万元。其中：基本支出202.12万元，占总支出的88.41%；项目支出26.5万元，占总支出的11.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年财政拨款支出数270.16万元相比减41.54万元，原因是去年项目支出81万元，占总支出的29.98%；今年项目支出26.5万元，只占总支出的11.59%。

　　支出决算情况上下年度对比分析表

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.12万元。与上年支出数189.16万元对比增加12.96万元，增幅3.9%，主要原因调入2名行政人员和1名事业人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.5万元。与上年对比减少了54.5万元，减幅67.28%，主要原因是项目实施进度较慢，无法按时拨付资金。本年度主要实施5个项目，具体工作开展情况如下：

1、县级科普工作经费3万元，主要用于:办公费1.563万元，印刷费0.3838万元，水费0.0632万元，差旅费0.948万元，培训费0.042万元。

　　2、凤庆县洛党镇象贤中心校省级科普示范学校创建补助资金2万元，主要用于：购置科普设备设施支出。也可用于开展科普教育工作和创建科普示范学校的支出。

　　3、凤庆县凤旗农业开发有限公司院士专家工作站建设资金10万元，主要用于：建立专家站办公室（有制度、有牌子、有研究课题、有活动内容、记录等）和会议室相关的设备设施采购配置及制作科普宣传栏、购置科研设备等方面的支出。

　　5、凤庆县科协科普大篷车运行补助资金1.5万元，主要用于：专项用于科普大篷车的运行和维护及开展活动经费支出。

　　6、凤庆县首届兰花茶花博览会10万元，用于凤庆县首届兰花茶花博览会经费10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出227.59万元,占本年支出合计的99.55%。与上年支出数270.16万元相比减少了42.57万元，原因是项目实施进度较慢，无法按时支付项目资金，所以支出减少了。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出187.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.15%。主要用于支付职工工资、开展各项科普工作公用经费、补助项目户科普经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出17.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于缴交职工养老保险及辞职人员个人职业年金记实缴费。

　　3.卫生健康（类）支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于缴交职工医疗保险及大病保险。

　　4.住房保障（类）支出12.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴交职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.74万元，完成预算的137%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超预算0.74万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.51%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在接待上我单位认真贯彻执行中央出台的“八项”规定和各项党风廉政规定，且单位往来检查工作有所减少，接待费用随之降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占72.26%；公务接待费支出0.76万元，占27.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科学技术宣传、培训，农村实用技术培训，青少年科普教育活动，提升农民科学素质，促进农业产业化发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.76万元。其中：

　　国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科学技术宣传、培训，农村实用技术培训，青少年科普教育活动，提升农民科学素质，促进农业产业化发展，脱贫攻坚挂钩单位往来等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　“三公”经费支出具体情况如下表:

　 （单位:万元）

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出16.01万元，与上年支出数22.44万元对比增加6.43万元，增幅28.65%，主要原因调入2名公务员和1名事业人员，是随着工资调标及税收制度改革，县级财力增大，不再预算科普人均经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（职工车改公务交通补贴） 以及办公设备购置。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县科学技术协会部门资产总额75.84万元，其中，流动资产73.80万元，固定资产32.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.97万元，其中;流动资产增加68.67万元，固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100173101111