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凤庆县科学技术协会2020年度预算公开
目录
第一部分 凤庆县科学技术协会2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县科学技术协会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。
二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。
三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。
四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。
五是为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
六是抓好城镇、农村、学校、厂矿企业的科普示范创建工作。
七是抓好学（协）会工作，对县级学（协）会进行协调和指导，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。
八是承办县委、县政府和上级科学技术协会交办委托的其他工作任务。
（二）机构设置情况
凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。科协内设3个行政机构，分别是办公室、科学技术普及部、学会部 ，下设1个事业单位为中国农村致富技术函授大学临沧分校凤庆辅导站。
（三）重点工作概述
1.积极完成县委县政府和上级科协交办的各项工作任务。
2.强化自身建设，为科协工作发展提供组织保障。
3.充分发挥科普主力军作用，认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展有针对性的科普活动，提高农民、青少年、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科技素质，营造浓厚的大科普氛围，全力推进科普工作。
4.加强县级学（协）会建设，提升协会工作，紧密与科技工作者的联系。继续抓好挂钩村的扶贫挂钩工作，深入开展“转走访”，发挥职能作用，提高挂钩群众科学素质，确保挂钩村群众如期实现脱贫致富。
5．推进科普信息化建设工作，实现科普知识信息化、立体化、常态化精准推送服务全覆盖；
6．积极向上争取科普项目资金，大力开展科普示范创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位无；特殊供给单位无；自收自支单位无。财政全供给单位中行政单位无；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位无。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养无，非财政供养无。
离退休人员 5人，其中：无离休人员，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 299.56万元，其中：一般公共预算财政拨款230.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转69.5万元。
与上年对比增加了123.46万元，主要原因分析是因为新调入2名公务员和1名事业人员，年初结转增加69.5万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入299.56万元，其中:本年收入230.06万元，上年结转69.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.06万元（本级财力230.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了123.46万元，主要原因分析是因为新调入2名公务员和1名事业人员，年初结转增加69.5万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 230.06万元。财政拨款安排支出 230.06万元，其中：基本支出227.06万元，与上年对比增加53.96万元，主要原因分析因为工作需要，调入3人；项目支出3万元，与上年对比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一是科学技术支出181.71元，支出分别列2060101款行政运行139.62万元，主要用于行政在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出；2060199款其他科学技术管理事务支出42.09万元，主要用于事业在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出。二是社会保障和就业支出18.95万元，支出列2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元，主要用于在职人员财政配套养老保险金支出。三是医疗卫生与计划生育支出12.19万元，主要用于基本医疗保险支出，其中：2101101款行政单位医疗8.34万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；2101102款事业单位医疗3.33万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于在职及退休人员财政配套大病保险。四是住房保障支出14.21万元，主要用于财政匹配在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：工资福利支出208.56万元；商品和服务支出20.47万元；对个人和家庭的补助1.03万元。（其中：基本支出227.06万元，占总支出的98.70％；项目支出3万元，占总支出的1.30％）。
1、基本支出情况
2020年用于科协机关及下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出227.06万元，其中：工资福利支出208.56万元，占基本支出的91.85%，包括基本工资（54.78万元）、津贴补贴（66.07万元）、奖金（24.00万元）、绩效工资（16.60万元）等工资性支出161.45万元，占工资福利支出的77.41％；机关事业单位基本养老保险缴费18.95万元，占工资福利支出的9.09%；职工基本医疗保险缴费支出11.67万元，占占工资福利支出的5.60%；社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）支出1.77万元；占工资福利支出的0.85%；其他社会保障缴费0.52万元，占工资福利支出的0.25%；住房公积金支出14.21万元，占工资福利支出的6.80%。商品和服务支出（办公经费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费）18.47万元，占基本支出的8.13%，其中，行政人均办公费2500元/年，事业人均办公费2300元/年，和2019年持平；车辆经费共计2万元（编制1辆），和2019年持平。对个人和家庭的补助支出0.03万元，占基本支出的0.02%。经济科目分组（其中：基本支出227.06万元，项目支出3万元）。
2020年项目支出3万元，主要用于列支凤庆县科普工作经费，其中办公费1万元；印刷费1万元；列个人农业生产补贴用于购买鸡苗款支出1万元。项目支出预算与上年持平。
五、对下专项转移支付情况
凤庆县科学技术协会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.78万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2万元，公务接待费0.78万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致，无变化。
（一）因公出国（境）费
凤庆县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费
2020年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2019年预算相比无变化。其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2020年我单位预算支出公务接待费预算0.78万元，与2019年预算相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，团结和动员全县科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务，推动我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设，为构建社会主义和谐社会作出贡献。依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学素质。承办县委、县政府和上级科学技术协会交办委托的其他工作任务。
（一）、继续推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施，开展全民科普活动，提高青少年学生、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科学素质，营造浓厚的大科普氛围，全力推进科普工作。
1、实施青少年科学素质行动，推动素质教育，巩固创建科普教育示范学校。
2、实施农民科学素质行动，开展科技助力精准脱贫工作。一是深入乡村开展农函大培训，创新培训方式方法，培养有文化、懂技术、会管理、善经营的新型职业农民；二是指导好全县农村专业技术协会建设，三是继续创建一批示范带动性强的科普示范基地和农技协。
3、抓城镇劳动人口科学素质工作。做好企业科技专家服务站工作，促进企业科技创新；向广大城镇劳动者及流动人口，宣传各类科普知识。
4、抓领导干部和公务员科学素质工作。一是采取科普报告会、科普宣传展览和《全民科学素质行动计划纲要》主题活动等方式，不断增强科学意识和科学精神，提高科学决策和管理水平，提高运用科学方法解决实际问题的能力。
5、实施社区科普益民工程。一是面向社区居民开展形式多样的科普宣传活动。二是认真实施“社区科普益民计划”，在凤山镇东城社区和文明社区继续抓好科普示范社区巩固提升工作，在凤山社区和龙泉社区开展科普示范社区新创建工作，不断健全社区科普组织网络。
6、实施科普信息化和科普基础设施建设工程。一是加强科普e站建设。二是加强农村科普设施建设，乡（镇）按照“四有一落实”（有牌子、有机构、有场地、有人员、落实科普经费）的标准，建立科协基层组织。
（二）、加强县级学（协）会和乡镇科协的建设，提升学会和乡镇科协的工作，紧密与科技工作者的联系
（三）、积极向上争取科普项目资金，大力开展科普示范创建工作
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县科学技术协会2020年机关运行经费安排18.47万元，比2019年增加了1.6万元，原因是有2名公务员和1名事业人员调入。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53092100173100111
滇公网安备 53092102000012号
