监督索引号53092100136002801000

临沧市凤庆县华能小湾中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县华能小湾中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县华能小湾中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年学校坚持党建引领，以“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的思想为指导，推动学校中心工作不断发展。学校领导班子团结协作，共谋学校发展，教职工团结干事，甘于奉献抓质量，学校各方面工作均取得了良好进展，主要抓实以下工作：

1.强化政治理论学习，提高教职工政治站位。

学校通过教师会、党员会等形式深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记系列重要讲话精神以及上级党委全会精神，提高教职工政治认识水平，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.加强党员队伍建设，提升党组织的凝聚力和战斗力。

学校党支部组织开展政治理论、先进事迹双学活动，不断提升我校教职工特别是党员的政治理论素养和思想认识水平，着力突出思想建党的指导思想。切实推进作风建设，结合学校实际扎实开展“三比三看”主题教育实践活动，通过开展学习和实践活动，党员教师在工作中的示范带头作用得到增强，进一步提升了党组织的凝聚力和战斗力。

3.加强教师队伍建设，提升教师的认知力和课堂驾驭力。

学校始终把抓教师队伍建设作为教育工作的重中之重，着力培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。一是抓思想教育，规范教师师德师风行为；二是抓专业化成长；三是建立骨干教师与青年教师“结对帮扶”制度，从备课、授课、辅导、教研、班级管理等方面，充分发挥传帮带的作用；四是重视教育科研，加大教师培训经费投入，提升教师专业成长的深度。教师队伍建设的一系列举措使学校的师风、学风焕然一新，一批业务骨干脱颖而出，学校的服务质量和社会认可度不断提高。

4.加强学生品德教育，全面落实了立德树人的任务。

学校以创建文明校园、强化未成年人思想道德教育为主线，培养学生良好行为习惯和社会责任感为宗旨，以共青团少先队建设、养成教育、理想信念教育、爱国主义和纪律教育为主要内容，以营造良好育人环境、打造德育阵地为主渠道不断强化学生品德教育。一是建立健全德育工作制度，明确主体责任、狠抓落实；二是充分发挥课堂教学的主阵地作用，指导教师在课堂教学中充分挖掘教材的德育资源，把德育渗透到教学活动中，努力提高学生的思想道德水平；三是通过课外和大课间活动、国旗下讲话、主题班会、讲党史比赛、思政课等形式加强对学生进行革命传统、中华传统美德教育和高尚道德情操的培养；四是通过创建文明校园、洁净校园、绿色校园活动，为学生创造良好学习和生活环境，达到环境育人、以美育人的目的；五是健全学校、社会、家庭三位一体的德育工作网络体系，通过召开以“家校携手助力成长”为主题的家长会等形式，加强家校联系，形成教育合力，提高学校德育工作实效。经过不断努力，学生良好行为习惯的养成取了明显成效，学生思想品德水平得到有效提升，良好的校风、教风、班风和学风逐步形成。

5.加强教学管理与教学科研工作，向管理和科研要质量。

学校明确质量定位，有针对性地开展教学活动，坚持以抓好常规教学为基础，以教研教改、优化课堂教学为着力点，调动师生教与学的积极性，不断提高教育教学质量。一是抓实教学常规业务管理，及时检查及时反馈，督促整改，向过程要质量；二是精心组织开展听评课活动，让教师在活动中交流经验，取长补短，提升教学能力；三是重视诊断检测，及时掌握教学实效，引领教师不断反思，不断优化教学措施；四是多渠道开展教研活动，提升教师课堂教学水平。经过全校教师奋力拼搏，学生努力学习，学校教学质量综合评价成绩稳步提升。

6.筑牢安全防线，确保校园安全。一是全面落实综合维稳管理责任，把安全管理目标和责任落实到位；二是全面提升师生的安全维稳意识，强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能；三是全面提高我校安全专项治理能力，全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作；四是全力抓好“三防”建设工作，增加安保投入，加强校园安保建设，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系；五是抓好学校食堂食品管理，及时检查监督，确保学生食品卫生安全、质量得到保证；六是认真落实上级“预防和控制新型冠状病毒感染”的重要部署，结合学校实际，强化联防联控、群防群控，按规定做好防疫工作，加大经费投入力度做好防疫应急物资储备，确保师生员工身体健康和生命安全。

7.加强学校财务管理，确保了资金运行规范安全。学校通过经费审核组，对学校公用经费、营养改善计划经费、资助经费等资金进行实时审核，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，强化内部控制制度落实，确保资金安全规范运行。学生食堂食材质量、品种、价格议价及时公示，接受监督，确保学生伙食保质保量，物美价廉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县华能小湾中学共设置4个内设机构，包括：政教处、教学处、教科室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县华能小湾中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县华能小湾中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县华能小湾中学2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县华能小湾中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县华能小湾中学2022年度收入合计15060499.33元。其中：财政拨款收入14707654.16元，占总收入的97.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入352845.17元，占总收入的2.34%。与上年相比，收入合计增加1321321.93元，增长9.62%。其中：财政拨款收入增加1004380.74元，同比增长7.33%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加316941.19元，同比增长882.75%。主要原因一是财政在本年安排往年公用经费、学生资助等资金2481141.00元；二是本年新增捐赠收入60000.00元；三是年终食堂账并入学生伙食费287845.17元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县华能小湾中学2022年度支出合计14813599.85元。其中：基本支出13056827.41元，占总支出的88.14%；项目支出1756772.44元，占总支出的11.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加862812.18元，同比增长6.18%；其中：基本支出减少893960.26元，同比下降6.41%；项目支出1756772.44元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因一是教师减少4人，工资福利支出等减少；二是公用经费、学生资助等按项目资助核算；三是本年财政安排拨付往年公用经费、学生资助等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县华能小湾中学正常运转的日常支出13056827.41元，与上年同期相比减少893960.26元，同比下降6.41%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12873444.46元，占基本支出的98.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183382.95元，占基本支出的1.4％。人均工资福利支出174016.28元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县华能小湾中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1756772.44元，比上年同期增加1756772.44元，主要原因是本年义务教育公用经费、学生资助等按项目支出核算。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出1535870.4元，用于保障学校办公运转，确保教育教学正常开展；

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助支出154687.50元，用于资助家庭经济困难学生生活补助；

3.代扣代缴个税手续补助经费支出1214.54元，用于改善办税人员办公条件支出；

4.凤庆县第一完全中学拨付学校帮扶经费支出5000.00元，用于教师培训支出；

5.社会捐赠助学经费（华能澜沧江股份有限公司捐赠项目）支出60000.00元，用于支付贫困生助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县华能小湾中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14738781.33元，占本年支出合计的99.49%。与上年同期相比增加815293.66元，同比增长5.86%，主要原因是财政在本年安排往年公用经费、学生资助等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出11997720.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于本单位教职工工资福利支出及保障学校办公运转支出，其中：工资福利支出8979151.62元，商品和服务支出1701177.37元，办公设备购置支出9472.00元，对个人和家庭的补助支出1307919.50元。

2.社会保障和就业（类）支出939212.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、遗属补助、退休人员一次性建房安家费等。

3.卫生健康（类）支出824604.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工基本医疗保险和大病保险缴费，其中：职工基本医疗保险缴费支出800424.35元，职工大病保险缴费支出24180.00元。

4.住房保障（类）支出977244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，用于本单位住房公积金缴费支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县华能小湾中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县华能小湾中学2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县华能小湾中学资产总额22823846.25元，其中，流动资产1392680.07元，固定资产19922339.88 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1508826.30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，增长7043955.44元，同比增长44.64%，其中固定资产增加7495789.20元，同比增长60.32%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金14738781.33元，其中：基本支出13048223.43元，占支出总额的88.53%，项目支出1690557.90元，占支出总额的11.47%。

组织对城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助等2个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1690557.90元，占财政项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助2个项目。

（1）城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.60分。项目全年预算数为1535870.40元，执行数为1535870.40元，完成年初预算的100%。较好的完成了项目绩效目标，学校日常办公、教师培训、设备购置等资金得到有效保障。

（2）城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为154687.50元，执行数为154687.50元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按资助政策要求完成家庭困难学生的认定，资助801人次，切实减轻了困难学生的家庭负担。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县华能小湾中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136002801111