监督索引号53092100136004401000
临沧市凤庆县德思里中学2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县德思里中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县德思里中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。
1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.完善党风廉政建设，全力抓好队伍建设。
一是加强领导班子队伍建设。认真抓好领导班子自身建设，使领导班子成为团结务实、廉洁自律的带头人。要求班子成员要做到工作有计划、事事有落实、件件有交代。注重细节，注重工作交叉对接。坚持“问责制”。二是加强教师队伍建设。要求教师能静得下心来，多一点研究，少一点应酬，加强教育教学理论学习；深入钻研教材，认真备课，力争上好每一堂课；注重反思，时常总结教育教学得失，扬长避短，不断提高教育教学能力。
2.高度重视学校安全工作。
一是健全制度抓落实，持续开展爱国卫生“7个专项行动”，严格落实抓好校园疫情防控工作。二是按照凤庆县教育体育局开展“六大校园”建设实施方案的通知（凤教体发〔2019〕161号 )，抓好校园文化建设，创建平安和谐校园，营造良好的校风、教风、学风。
3.围绕中心，强化管理，努力提高教育教学质量。
一是认真贯彻落实《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》《凤庆县普通中小学常规管理规范》。二是抓细教学常规管理，以《凤庆县中小学教学工作规程》为重点，严格按规程指导教育教学。学校制定并执行符合实际的教育教学管理制度，教学处抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各项教学环节。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市凤庆县德思里中学共设置3个内设机构，包括：教学处、政教处、总务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市凤庆县德思里中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.临沧市凤庆县德思里中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县德思里中学2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市凤庆县德思里中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县德思里中学2022年度收入合计3033681.48元。其中：财政拨款收入3033681.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期相比，收入合计减少1201819.78元，同比下降28.37%。其中：财政拨款收入减少1201467.23元，同比下降28.37%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少352.55元，同比下降100%。主要原因是根据全县学校布局规划调整，德思里中学2022年9月撤销办学，并入临沧市凤庆县勐佑中学。由于学校机构撤销、人事关系转移等手续在年底才办理完成，决算数据仅为1-8月份在职人员工资福利支出和上半年公用经费。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县德思里中学2022年度支出合计3035660.35元。其中：基本支出2782533.98元，占总支出的91.66%；项目支出253126.37元，占总支出的8.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计减少1330348.85元，同比下降30.47%。其中：基本支出减少1583475.22元，下降36.27%；因上年无项目支出，故无增减对比；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因是根据全县学校布局规划调整，德思里中学2022年9月撤销办学，并入临沧市凤庆县勐佑中学。由于学校机构撤销、人事关系转移等手续在年底才办理完成，决算数据仅为1-8月份在职人员工资福利支出和上半年公用经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县德思里中学正常运转的日常支出2782533.98元，与上年同期相比，减少1583122.67元，同比下降36.26%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2780555.11元，占基本支出的99.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1978.87元，占基本支出的0.07％。人均工资福利支出110557.57元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县德思里中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253126.37元，因上年无项目支出故无增减对比分析。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：
城乡义务教育公用经费支出253126.37元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县德思里中学2022年度一般公共预算财政拨款支出3035660.35元，占本年支出合计的100%。与上年同期相比减少1329996.30元，同比下降30.46%。主要原因是根据全县学校布局规划调整，德思里中学2022年9月撤销办学，并入临沧市凤庆县勐佑中学。由于学校机构撤销、人事关系转移等手续在年底才办理完成，决算数据仅为1-8月份在职人员工资福利支出和上半年公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出2399930.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于本单位工资福利支出及保障本单位办公运转支出。其中：工资福利1796537.08元，对个人和家庭补助支出348288.50元，商品和服务支出255105.24元；
2.社会保障和就业（类）支出247351.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费247351.10元；
3.卫生健康（类）支出177458.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工医疗保险169708.43元，大病保险支出7750.00元；
4.住房保障（类）支出210920元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于缴纳在职教职工住房公积金。
除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县德思里中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。
本年度本单位未发生国有资本经营预算“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县德思里中学2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市凤庆县德思里中学资产总额2214929.75元，其中，流动资产0元，固定资产2163898.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51030.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206670.62元，其中固定资产减少205370.42元，无形资产减少1300.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金3035660.35元，其中：基本支出2782533.98元，占支出总额的91.66%，项目支出253126.37元，占支出总额的8.34%。
组织对城乡义务教育公用经费1个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金253126.37元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费1个项目。
城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.77分。项目全年预算数为253126.37元，执行数为253126.37元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的经费支出得到有效保障。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092100136004401111
滇公网安备 53092102000012号
