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临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

（1）强化学习，提高政治站位。一年来，学校领导班子通过校务会、行政会等形式，深入学习党的二十大、习近平总书记系列重要讲话精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高政治站位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。坚持班子定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法,充分发扬民主，认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

（3）率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”，班子领导带头遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

2.以党建促教研，坚持教研兴校，质量强校。

以党建为引领，严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学管理、教学计划、备课、上课、作业布置与批改、课后辅导、检测与评价、校本教研、教师培训等九个方面工作。对“规程”进行再学习、再细化、再落实，继续加大对学校教学常规检查指导力度，要求村组每月进行一次教师常规和学生学习常规自检自查，形成详实的检查记录，教导处每月进行一次跟踪检查或重点抽查。组织教师积极参加各级组织培训活动，不断拓展教师视野，提高教师教学素养和教学技能。继续开展教师“五个一”学习提升，每学年读一本有价值的教育专著，写一篇有心得的教育论文，命一份高水平的专业试卷，参加一项以校为本的课题或专题研究，做一次高标准的质量分析。学好、用好“三本书”，以学习新课程新教材和提高教师专业能力为重点，开展“三本书”的培训学习。实现人手一册新课标，人手一套新教材，人人心中有教参，做到“不读课标不上岗，不读教参不备课，不备教材不上课”，真正让“三本书”的理念引领课堂教学，优化课堂策略。发挥党支部战斗堡垒和党员先锋作用，积极开展过关课、示范课活动，本学年选派教师参加县级课赛分别荣获小学组二等奖，幼儿组三等奖。

3.狠抓校园安全维稳工作。

筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一位干部、每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实；二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能；三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作；四是全力抓好“三防”建设工作，增加安保投入，加强校园安保建设，配备安保人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系；五是抓好学校食堂食品管理，注重食材的采购流程、验收查验流程、储存操作流程，采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平，全面做好学校食堂“六T” 模式实务管理的推进工作。

4.抓实少先队工作。

洛党中心校少先队工作长期以来在党支部的领导下由中心校大队部统一安排,各学校大队部带领各中队大力开展“红领巾爱学习”宣传教育活动，广泛宣传习近平总书记对少先队员的希望要求，引导少先队员牢记总书记的话、按总书记要求做，树立远大理想、培养优良品德、勤奋学习知识、锻炼强健体魄、培养劳动精神，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。引导广大少先队员认识到祖国建设的伟大成就和今天的幸福生活归根结底来源于党的正确领导、来源于革命先烈的英勇牺牲、来源于人民群众的艰苦奋斗、来源于我国社会主义制度的优越性，发自内心热爱党、热爱祖国、热爱人民，发自内心拥护中国特色社会主义。讲好实现中华民族伟大复兴中国梦的故事，引导广大少先队员认识到祖国和民族的未来归根结底要靠一代又一代人亲手去创造，从小做好全面准备。

5.其他工作成效明显。

每学期组织一次教师普通话培训，教师用普通话教学，会议使用普通话，让普通话成为校园语言。完成县乡下达语言文字规范化达标校创建任务，田心完小被评为2022年市教体局“语言文字规范化达标学校”称号，教师杨彩文、李雪娇参加了临沧市2022年双语骨干教师培训。本学年，根据教体局安排和教师自身素养提高的角度，组织教师每月参加师生同考，做1份所任教学科的经典试卷练习。本学年，学校积极组织本校教师参加上级组织的各项培训，熊定珍老师作了2022年沪滇协作项目--临沧市中小学骨干教师培训的二次培训，毕继承校长、李增荣主任及各村组长参加了全国教育事业统计在线培训。完成全员培训，完成新教师培训各阶段任务。我校有市级骨干教师6人，本学年推荐上报市级骨干教师李若梅，市级学科带头人鲁映菊各1人；原有县级学科带头人1人，县级骨干教师5人，本学年新推荐上报李忠翠、段文明等7人为县级骨干教师；田心完小在社会爱心人士的捐助下投资200000.00元，完成塑胶球场建设、食堂餐厅屋顶建设；鼎新完小在村委会的协调下，完成了进校路面硬化建设；桃花完小在村委会协调下，完成家长接送等候房的建设；太平寺完小宿舍楼建成使用，师生住宿条件得以改善；洛党完小用乡村少年宫资金，建成了少年宫各项功能室及下院美化等建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县洛党镇洛党中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、总务室、教导处、德育室、工会办公室；下辖9个村级小学和1个幼儿园，分别是：洛党完小、永和完小、永新完小、桃花完小、田心完小、太平寺完小、鼎新完小、礼乐完小、上岳舞小学和洛党镇中心幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤庆县洛党镇洛党中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2022年度收入合计17382638.72元。其中：财政拨款收入16900883.80元，占总收入的97.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入481754.92元，占总收入的2.77%。与上年同期相比，收入合计增加2078143.29元，同比增长13.58%。其中：财政拨款收入增加1614581.57元，同比增长10.56%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加463561.72元，同比增长2547.99%。财政拨款收入增长的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)财政拨入以往年度欠拨资金：营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生资助资金、城乡义务教育公用经费补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金等。其他收入增加的主要原因是根据《凤庆县财政局关于凤庆县教育体育局2022年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2022〕101号)，增加学生食堂伙食费收入472857.03元、代扣代缴个税手续费收入1197.89元、绿美校园捐款7700.00元。综上原因，总收入比上年同期增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2022年度支出合计16952945.75元。其中：基本支出14590360.35元，占总支出的86.06%；项目支出2362585.40元，占总支出的13.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加1490461.40元，增长9.64%。其中：基本支出减少812124.00元，下降5.27%；项目支出增加2302585.40元，增长3837.64%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。总支出增加的主要原因：一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划、学前教育及义务教育家庭经济困难学生补助资金等在本年支出；二是财政安排洛党完小宿舍楼建设工程、太平寺完小围墙附属工程建设、鼎新完小附属工程建设等资金支出539300.00元。基本支出减少的主要原因是本年6-12月奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放；项目支出增加的主要原因是往年义教公用经费、学生资助等非基本建设类项目按基本支出核算，从2022年起为规范财务核算，严格按预算项目管理要求，纳入项目支出。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校正常运转的日常支出14590360.35元，与上年同期相比减少812124.00元，下降5.27%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14312169.12元，占基本支出的98.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278191.23元，占基本支出的1.91％。教师人均工资福利支出172776.88元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2362585.40元，比上年同期增加2322585.40元，同比增长3837.64%，其中：基本建设类项目支出300000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.学前教育家庭经济困难学生补助资金支出41100.00元，用于支付给家庭经济困难幼儿助学金274人，切实减轻了幼儿家庭经济困难的负担，提升了学前教育儿童入园率。

2.义务教育学生困难家庭补助资金支出73750.00元，用于义务教育家庭经济困难学生资助464人，帮助家庭经济困难学生顺利就学，促进保学控辍工作有力开展，提升义务教育巩固率。

3.乡村教师奖补资金支出119300.00元，用于鼎新完小附属工程维修（护）费支出，改善了学校办学条件。

4.乡村少年宫补助资金支出80000.00元，主要用于培训乡村学校少年宫管理人员，支持校内志愿辅导乡村学校少年宫活动的教师参加专业培训，确保乡村少年宫正常运转。

5.城乡义务教育校舍维修长效机制补助资金支出40000.00元，根据规划，对桃花完小围墙等附属工程建设，年内已经建成，并验收合格投入使用，加强了学校安保设施，改善了办学环境。

6.校安工程化债专项资金支出100000.00元，用于洛党完小学生宿舍楼工程项目建设，年内已经建成，并验收合格投入使用，有效改善了学校办学条件。

7.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出200000.00元，用于永和完小运动场项目建设支出80000.00元、太平寺完小围墙附属工程建设支出70000.00元、礼乐完小运动场项目建设支出50000.00元，年内已经建成，并验收合格投入使用，有效改善了学校办学条件。

8.城乡义务教育公用经费支出1708435.40元，用于办公费支出833353.78元、水费支出10840.00元、邮电费支出1639.96元、电费支出97288.50元、物业管理费支出16148.00元、差旅费支出6300.00元、会议费支出4000.00元、维修维护费支出659686.85元、会议费支出8831.60元、劳务费支出65046.71元，资本性支出办公设备支出5300.00元，为学校开展教育教学、办公运行、校舍及办公设备设施维修（维护）、教师培训等提供经费保障，保障学校教育教学工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出16947656.69元，占本年支出合计的99.97%。与上年同期相比增加1513365.54元，增长9.81%，其中：工资福利支出比上年减少673624.78元，商品和服务支出比上年增加1499642.46元，对个人和家庭补助比上年增加442047.86元，资本性支出比上年增加245300.00元。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因：一是财政拨入以往年度公用经费、营养改善计划、学前教育及义务教育家庭经济困难学生补助资金等在本年支出；二是财政安排洛党完小宿舍楼建设工程、太平寺完小围墙附属工程建设、鼎新完小附属工程建设等资金支出539300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13902510.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。主要用于教师工资福利支出及保障学校教育教学活动正常运转支出。其中：工资福利支出9986970.65元，商品服务支出2215337.57元，对个人和家庭补助支出1394902.00元，资本性支出（基本建设）支出0元（房屋建筑物构建），资本性支出305300.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1044919.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于教师养老保险、职业年金、遗属生活补助金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金989743.41元，遗属人员生活补助费55176.00元。

3.卫生健康（类）支出918122.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工基本医疗保险缴费882472.06元、大病医疗保险35650.00元支出。

4.住房保障（类）支出1082105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于教师住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，与上年对比无变化。因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校资产总额21349379.42元，其中：流动资产1708027.88元，固定资产19029404.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产611946.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加2879757.00元，同比增长15.59%。其中：流动资产同比增加1332773.90元，增长355.16%；在建工程同比减少562500.00元，下降100.00%；固定资产同比增加2124814.18元，增长12.57%；无形资产同比减少15331.08元，下降2.44%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额173750.00元，其中：政府采购货物支出173750.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额132350.00元，占政府采购支出总额的76.17%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金16947656.69元，其中：基本支出14585071.29元，占支出总额的86.06%，项目支出2362585.40元，占支出总额的13.94%。

组织对2022年度部门决算中反映城义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生补助资金、学前教育家庭经济困难学生补助资金、乡村少年宫补助资金、校安工程化债专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、乡村教师生活补助奖励补助资金、义务教育校舍维修长效机制补助资金8个项目支出开展绩效自评，其中：一般公共预算项目支出涉及财政资金2362585.40元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生补助资金、学前教育家庭经济困难学生补助资金、乡村少年宫补助资金、校安工程化债专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、乡村教师生活补助奖励补助资金、义务教育校舍维修长效机制补助资金8个项目。

(1)城义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1708435.40元，执行数为1708435.40元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为学校开展正常教学、正常办公、学校校舍（含教学设备）维修维护、教师培训等提供经费保障。

（2）义务教育家庭经济困难学生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为73750.00元，执行数为73750.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按要求完成家庭经济困难学生的认定，并及时将补助资金发放到学生手中，确保相关资助政策落实到位，切实减轻困难学生家庭经济负担，受益人数464人次。

（3）学前教育幼儿资助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为41100.00元，执行数为41100.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实减轻了学前教育学生的家庭负担，受益人数274人，提升了幼儿入园率。

（4）乡村少年宫补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为80000.00元，执行数为80000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，用于乡村少年宫活动场地改造，切实改善少年宫办学条件，保障少年宫各项活动的正常开展。

（5）校安工程化债专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，使洛党完小的办学条件得到明显改善，提升了优质义务教育均衡发展硬件质量。

（6）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为200000.00元，执行数为200000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过永和完小运动场、礼乐完小运动场、太平寺完小附属工程三个项目的实施，使三个学校的办学条件得到明显改善，提升了优质义务教育均衡发展硬件质量。

（7）乡村教师生活补助奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为119300.00元，执行数为119300.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步改善了鼎新完小办学条件，使学校的办学条件得到明显提升，提升了优质义务教育均衡发展硬件质量。

（8）义务教育校舍维修长效机制补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为40000.00元，执行数为40000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，改善了桃花完小围墙等附属设施条件，加强了学校安保设施，改善了办学环境。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136003701111