凤庆县大兴中学2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县大兴中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县大兴中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县大兴中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县大兴中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作。一是中小学校党组织领导的校长负责制。二是加强师生思想道德建设。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要的政治任务，组织党员、教师学习《中国共产党章程》，以社会主义核心价值体系为导向开展师德师风教育。三是认真落实“三会一课”制度，党员教师亮身份、亮职责、亮成绩，发挥党员的先锋模范作用。加强廉政教育，认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，建立健全党风廉政建设职责制，增强了党员服务学生、服务群众的意识，着力解决群众反映强烈的突出问题。四是学校党支部以教育教学工作为载体开展“两学一做”学习教育，充分发挥党组织在学校工作的领导示范作用，领导工会、团支部、妇女小组按要求正常开展活动，推进学校精神文明建设。

2.全面统筹，强化管理职能，提高执行力。党支部、校务处、教学处、政教处、总务处、办公室、年级组、教研组、工会、团组织、妇女小组等各部门统筹，集中精力把每一件事做实、做到位。

3.认真落实教学规程和22项制度，提高教育教学质量

（1）完善学校年级组、教研组、教师评价工作。将过程管理、教学质量、学生习惯养成、特长生培养、学生体能素质、学生竞赛获奖、巩固率、完学率、参考率、教师论文发表和获奖列入评价的重要内容。

（2）注重细节落实，全面提高教育教学质量。一是严格执行国家课程、课时计划和教学进度计划，开齐课程开足课时，坚持月诊断、单元过关和学段检测制度，积极开展课堂教学观摩和教学反思活动；二是认真抓实备课、上课、作业、辅导、评价和反思六个环节；三是结合实际开展集体备课、教师基本功训练和自主学习模式为主的校本教研活动，年级组要制定年级工作计划、教研组要制定校本教研计划；四是全面开展师生的基本功训练，组织教师开展读书活动和学科知识训练，学生开展书、画、作文、演讲、制作、论文、文艺、田径项目等比赛；五是加强班主任培训，开展班主任工作研究，落实德育课程内容、保障主题班会时间；六是全面推进素质教育，开展写字、音乐、美术、体育、劳动技术、社会实践、探究性学习等学科教学，组织灵活、丰富的学科竞赛活动；七是与分管领导、年级长、教研组长、班主任、学科教师签订责任书，实施目标管理；八是加强薄弱班级和学科建设。分管领导要经常深入到课堂、教研活动中，指导教师的教学环节和班主任管理工作；九是严密组织学业水平考试等各级各类考试，严肃考纪考风，打造诚信教育。提高质量从抓考纪考风开始。

4.加强教师队伍建设

（1）加强教师职业道德建设。一是签订师德自我教育承诺书，加强师德自我教育要从细节做起；二是从讲究公共卫生、关心爱护学生、注重仪表和基本礼仪等小事做起，树立信心、强化责任、勇于奉献，禁止教师酒驾、赌博、体罚学生、作风败坏，把师德表现作为教师的年度考核、评优晋级和职务聘任的重要依据。

（2）强化提升教师业务水平。有计划的组织教师参加多种形式的探究课、公开课，让教师在实践中提高自己，引导教师加强学习、反思与总结，提高研究能力；组织教师进行学科基础知识、基本技能训练和教育技术培训，每周做一份学业水平试卷（16份/期），每月进行一次测试，每年征订与教育教学工作密切联系的期刊一份；采用“请进来、走出去”的方式，促进教师参加培训、研讨、交流。抓好骨干教师、教学能手、教师聘后考核管理工作；组织教师参加教学设计、课堂教学、课件制作全能大赛，练好基本功，培养素质全面的教师后备力量。

5.加强学校的德育工作

一是德育工作突出“从小、就近、从实”的原则，从学生的穿衣、洗脸、洗脚、洗衣物、剪指甲、物品摆放、被褥折叠、爱护公物、不乱扔垃圾等日常小事抓起，从学生身边“看得见，摸得着，做得来，做得好”的事情做起，把学生感受生活、实践生活、亲历过程作为德育工作的重点来抓，引导学生养成良好习惯和健康人格，善于发现身边的实际问题，帮助学生形成健康的心理。

二是落实《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核方案》，并按步骤训练学生的养成行为习惯。上学期训练重点是文明礼仪、卫生习惯、爱护公物和认真做事的养成训练；下学期训练重点是养成行为和学习习惯训练，训练要从学会“问好”开始，并逐渐养成习惯。

三是要从教师的自我教育开始，启动德育过程管理、落实德育工作课程化和学科化。教师轮值重点抓好学生排队用餐、零食进校园、学生抽烟、喝酒、公共卫生等各项工作。

四是积极开展好升降旗、心理健康教育和社会实践教育活动。在教育教学工作中，全体教师齐抓共管、教书育人、服务育人，注重培养学生思想品行、人格塑造，不断完善对住校生的管理。

五是加强学生干部队伍建设，定期对学生干部进行统一培训，提高他们学习积极性，培养他们的管理能力，从而形成一支有能力、求荣誉、讲效率的学生干部队伍。

6.加强安全工作，创建平安校园

一是师生牢固树立“安全第一”意识；二是对学生进行安全教育，利用板报、广播、班会、晨会、校会和活动等形式宣传安全知识，增强师生安全意识；三是学校成立安全工作领导组，由校长任组长，政教主任具体落实安全工作；四是学校与教师、班主任、学生家长层层签订安全责任书，进一步明确责任，提高教师、学生、家长的认识，杜绝安全事故发生。

7.加强校园文化建设、优化育人环境。一是以建设“绿美校园”为契机，抓好校园环境卫生，培养学生卫生习惯，创建幽雅的学习环境；二是引导学生创建既彰显我校文化特色，又体现学生个性的宿舍文化。以班级文化建设为重点，开展各种校园文化主题教育；三是开展人文素养专题讲座。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人，在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,589,712.18元，其中：一般公共预算收入6,386,994.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入202,717.58元。

与上年对比总收入增加767,980.90元，增幅13.19%，主要原因分析：一是2022年在职教师调整工资、职务变动、岗位变动、正常晋升工资没有纳入年初预算；二是新增加学生资助、营养改善计划资金等项目预算；三是新增加课后服务费等预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,386,994.60元，其中:本年收入6,386,994.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,386,994.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加565,263.32元，增幅9.71%，主要原因分析:一是2022年在职教师调整工资、职务变动、岗位变动、正常晋升工资没有纳入2022年初预算；二是新增加学生资助、营养改善计划资金等项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6,589,712.18元。财政拨款安排支出 6,386,994.60元，其中：基本支出6,317,969.60元，与上年对比增加496,238.32元，增幅8.52%，主要原因分析：在职教师调整工资、职务变动、岗位变动、正常晋升增加工资没有纳入年初预算；项目支出69,025.00元，与上年对比增加69,025.00元，增幅100%，主要原因分析：2023年新增加学生资助、营养改善计划运输加工费、县级配套家庭经济困难学生生活补助预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育4,995,318.88元，主要用于事业人员工资福利支出及商品和服务支出。

教育支出-普通教育-特殊教育-特殊学校教育810.00元，主要用于商品和服务支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出604,454.40元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗268,226.64元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗17,323.68元，主要用于缴纳单位配套在职人员与退休人员大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500,861.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县大兴中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县大兴中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县大兴中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县大兴中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县大兴中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县大兴中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县大兴中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费11,830.00元

依据县级需配套标准测算补助资金,城乡义务教育学校生均公用经费测算标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，按照中央与地方8:2承担，地方承担部分由省财政承担85%、市财政承担1.5%、县财政承13.5%测算,确保我校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师差旅、办公所需资金得到有效保障。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金19,195.00元

对我校义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年，我校按照中央与地方5：5承担，地方承担部分由省财政承担85%、市财政承担1.5%、县财政承13.5%测算。

（三)营养改善计划加工运输费资金36,000.00元

为保障营养改善计划顺利实施，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照90元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。切实解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用。

（四）义务教育课后服务费资金200,960.00元

为落实好中央“双减”精神，在保障学校在完成正常教学任务外，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务，县级建立义务教育课后服务收费制度，对自愿选择服务的农村学生按照640元/生/年标准缴纳课后服务费，并纳入部门年度预算。课后服务费主要用于家长学生自愿接受的公益性、普惠性行为，具体包括学业辅导、自主阅读、开展兴趣拓展等。

（五）县级人民助学金2,000.00元

为促进义务教育优质均衡发展，县级人民助学金用于奖励德、智、体、美、劳全面发展,品学兼优的初高中学生，预算基数按预算期间实有在校学生人数测算，预算标准按初中生5元/生/年测算，由学校制定评价方案，按方案评选进行奖励。

（六）单位资金利息收入400.00元

单位资金账户产生的利息，按规定计入其他收入，用于单位办公经费支出。

（七）代扣代缴个税手续补助经费557.58元

税务部门给予一定的手续费用补助，确保个人所得税足额上缴，扣缴义务人领取的扣缴手续费用于提升办税能力的公用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县大兴中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县大兴中学部门资产总额4,780,308.53元，其中，流动资产541,435.84元，固定资产4,098,736.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产140,136.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加477,642.92元，其中固定资产净值增加36,364.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产年报编制完成后才能得出，此处公开为2023年1月资产月报数。