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凤庆县营盘中学2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县营盘中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县营盘中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表（县区）
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县营盘中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。
1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。
（二）机构设置情况
凤庆县营盘中学共设置5个内设机构，包括：教学处、办公室、政教处、教科室、总务办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.保安全，抓质量。
抓——德育、养成教育、心理健康、纪律；防——防校园欺凌、防火、防溺水、防自然灾害、防疾病传染、防运动伤害、防语言伤害、防学校暴力、防网络沉迷、防邪教、防踩踏事件，防食物中毒、防危化品伤害、防滑防摔、防侵害及性侵、防拐骗诈骗和网络诈骗，防饮食卫生安全，防爬树翻墙等违纪造成的伤害、防磕碰、防坠落、防挤压、防意外伤害、防触电、防学校设备设施安全、防交通安全、防毒防艾等。抓牢抓实安全工作,帮助学生树立正确的人生观、世界观、价值观。
教学质量是一所学校的生命线。确定教育教学目标，抓牢抓实教育教学过程，师生和谐、严中有爱，稳步提升教学质量。
2.提升教师的综合能力。
一是提升教师的学科专业知识、文化知识和教学理论；二是提升教师运用信息技术教育教学的能力，三是提升教师的职业道德修养；四是不断更新教师的教育观念、教育教学方法，开阔教师视野。
3.加强师德师风建设。
加强师德师风建设，着力提升职业道德水平，认真落实新时代教师职业行为十项准则，严格自我约束、规范职业行为、强化道德自觉，明大德、守公德、严私德，敬重学问、严于律己、为人师表，提升道德品质，坚守精神家园，守住底线，带头弘扬社会主义核心价值观，进一步增强立德树人、教书育人的责任感和使命感。
4.控辍保学工作。
贯彻落实《凤庆县2022-2023学年度控辍保学工作管理目标责任书》。成立入学巩固工作领导组，明确责任人，每期开学时组织召开收假收心主题班会，巩固学生学习信念，对有辍学倾向的学生，及时与其谈心谈话、上门劝返等，坚决做到巩固率不滑坡。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制93人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入27,199,035.67元，其中：一般公共预算26,018,525.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入1,180,510.00元。
与上年对比总收入增加11,380,400.75元，增幅71.94%，其中：一般公共预算增加10,199,890.75元，增幅64.48%，主要原因一是教师人数增加2人，工资福利支出等增加，二是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报，三是本年新增2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金8,990,000.00元；其他收入增加1,180,510元，增幅100%，主要原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入26,018,525.67元，其中:本年收入26,018,525.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,018,525.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比一般公共预算增加10,199,890.75元，增幅64.48%，增加的主要原因一是教师人数增加2人，工资福利支出等增加；二是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报；三是本年新增2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金8,990,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出27,199,035.67元。财政拨款安排支出26,018,525.67元，其中：基本支出16,761,920.67元，与上年对比一般公共预算增加943,285.75元，增幅5.96%，增加的主要原因是教师人数增加2人，工资福利支出等增加；项目支出增加9,256,605元，增幅100%，增加的原因一是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报，二是本年新增2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金8,990,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-初中教育22,276,227.06元，主要用于凤庆县营盘中学教师工资福利、职工教育经费、工会经费、教育强国推进工程中央基建投资等支出。
教育支出-普通教育-特殊学校教育810.00元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,579,384.32元，主要用于凤庆县营盘中学教师财政拨款缴纳养老保险。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤103,492.20元，主要用于凤庆县营盘中学遗属人员生活补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医700,851.79元，主要用于凤庆县营盘中学教师缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,142.30元，主要用于凤庆县营盘中学在职和退休人员缴纳大病医疗补充保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积1,311,618元，主要用于凤庆县营盘中学教师缴纳住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县营盘中学无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县营盘中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县营盘中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县营盘中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县营盘中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县营盘中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县营盘中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城乡义务教育公用经费38,915.00元
依据县级需配套标准测算补助资金，城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
(二)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金96,305.00元
对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。
（三）2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金8,990,000元
为进一步巩固欠发达地区脱贫攻坚成果，促进农村教育事业发展和教育公平，安排教育强国推进工程中央基建投资补助8,990,000元。
（四）义务教育学校课后服务经费1,176,960元
为进一步增强教育服务能力，打造教育惠民工程，落实好中央"双减"精神，加快推动凤庆县中小学健康、快速发展，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务。学校自行组织的课后服务收费标准：凤庆县城区义务教育阶段学校收费标准为每生每学期不超过380元，农村地区每生每学期收费标准为不超过320元，用于办公成本支出和参与课后服务相关人员的补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县营盘中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额14,141,916.46元，其中，流动资产1,774,618.08元，固定资产6,436,756.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,369,800元，无形资产1,560,742.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4250141.92元，其中固定资产增加373,424元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
监督索引号53092100136005600111
滇公网安备 53092102000012号
