监督索引号53092100136005401000
第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.抓实党建工作，促进教师发展。
（1）把开展党史学习教育纳入日常学习教育。一是加强对党史的理论教育和学习。组织党员和师生学习《中国共产党历史》第一卷和第二卷，提升党员和师生对党史的认识。二是把党史作为理论学习的重要内容，发挥党员干部领学促学作用。坚持党员干部自学与党小组学习相结合，支部集中培训与在线学习相结合，做好“学习强国〞日常学习和统计工作。三是开展“三会一课”和“主题党日”等组织生活。把开展党史学习教育作为“三会一课”和“主题党日”等组织生活的重要内容。四是把党史学习教育作为党员教育培训的重要内容。
（2）建设一支爱岗敬业、善教、尽责、团结的教师队伍。一是结合师德师风建设的要求，认真开展了师德及工作纪律承诺活动；二是严肃工作纪律，规定值班领导、值周教师和班主任到校和到岗的时间；三是认真落实教师每月加强业务知识和政治理论学习制度，并积极撰写学习心得体会；四是有针对性地开展诫勉谈话、个别教育活动；五是开展教师间相互学习观摩活动；六是开展课堂教学竞赛活动。通过课赛促进教师学习教育理论知识，提高自己的教学技能。
2.抓常规，不断提升教学质量。
教学质量是立校之本，教学工作是学校一切工作的中心。牢固确立质量意识，以课堂教学为抓手，牢牢抓住教学常规管理、校本研训实施这两项工作不放松，使我校在办学行为不断规范的条件下，教学质量保持了稳步提升。一是抓教师教学常规。根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定本校《学校教学常规管理考核方案》，从备、教、批、辅、考五方面严格常规管理，逐项落实。重点在作业批改和分层辅导方面进行规范，本学年继续实行分层布置作业，强化动手实践性作业和读书作业的设置。二是抓好教研工作，提升教师能力。加强个人教学分析，强调合作，使教师在实践中领悟、在学习中研讨、在实践中总结，提高教师的教育教学能力。强化新教师培训工作。在新教师培训工作上，始终坚持走以老带新、师徒结对活动，通过业务培训、教学观摩、课堂实践、跟踪指导等方式，认真落实见面课、实习课、达标课、过关课的考核，强化对新教师的培训与培养工作。
3.创新德育教育，培养学生健康的人格。
学校工作始终坚持以德育为核心，坚持社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结精神教育，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育为主要内容，以课堂为主阵地，以开展各类活动为载体，以“先进班集体和先进个人评比”为主要落实手段。坚持把评比出来的先进班集体和先进个人进行通报表扬，发挥模范作用，进一步做实学校德育工作。
4.巩固“平安校园”成果。
一是健全机构，完善制度。成立安全工作领导组，同时把安全管理内容、责任、目标、考核落实到人；二是落实责任目标。按照“一岗双责、党政同责”的要求，层层签订责任书，层层落实安全岗位职责；三是每周利用校会、班会和班级工作群开展好学生安全教育活动；四是每两周开展一次校园内外安全隐患排查、整改和安全演练；五是图文并茂的做实健全各类安全教育痕迹档案。
5.加强后勤管理，提高服务水平。
一是规范食堂管理工作，提高服务质量。学校食堂从食材采购、验收、入库、储藏、出库、加工和发放等各环节做到专人负责，责任到人。目前学校食堂管理做到规范操作、运转正常。如今学生在学校也能吃到美味的鲜鸡肉、鲟鱼肉、土牛肉和各类水果等，服务质量不断得到提高。二是认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，全力按照各级要求做好营养改善计划工作，全力改善供餐条件，确保学校食堂食品安全。
6.努力改善办学条件、提高办学综合效益。
一是本学年，三岔河完小在上级党委政府和教育主管部门的关心下，先后出资144.6万元与粮食收购店达成土地转让协议，解决了三岔河完小生均占地面积不足问题，为今后学校规划和发展奠定了基础。二是三岔河完小新建教学楼建设进度加快，力争尽快建成投入使用。三岔河镇中心幼儿园项目实现复工，计划明年3月份建成投入使用；三是完成三岔河完小1600㎡的综合楼、746㎡的学生餐厅规划设计，条件具备即可实施。四是对所属四个完小进行零星修缮，保障教育教学活动能正常运转。
7.加强资金管理，用好现有资金，发挥资金使用效益。
在财务管理方面，我们建立健全了财务管理规章制度，成立了资金审核小组，凡大额支出，必须先研究，后列支，及时公开，增加财务工作的透明度，用好每一笔钱，资金使用做到专款专用，将有限的资金用在刀刃上。学生资助工作，实现政策范围内学生全部全额资助，做到不错不漏。
8.疫情防控工作。
一是开学前多种渠道宣传防疫知识，引导师生科学应对防范，提升自我防护意识。二是学生开学后，学校疫情防控工作进入常态化，主要在守好校门、管好人等方面下功夫。三是按上级要求在全体教职员工及共同生活人中签订疫情防控承诺书，并有序推进新冠疫苗接种和核酸采样工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2021年度收入合计1,317.26万元。其中：财政拨款收入1,299.2万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.06万元，占总收入的1.37%。与上年对比总收入增加149.62万元，增长12.81%，其中：财政拨款收入增加134.69万元，增长11.57%，其他收入增加14.93万元，增长476.64%。主要原因一是本年营养改善计划和对家庭经济困难学生资助增加77.7万元；二是公用经费增加37.99万元；三是本年拨入校舍维修改造长效机制及全面改薄资金等增加19.00万元；四是人社部门拨入2020年6.13专项招聘教师就业补助资金18.00万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2021年度支出合计1,506.37万元。其中：基本支出1,342.37万元，占总支出的89.11%；项目支出164万元，占总支出的10.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加158.3万元，增长11.74%，其中：基本支出增加52.3万元，增长4.05%，项目支出增加106万元，增长182.76%。主要原因一是商品和服务支出中办公费、物业管理费支出增加5.28万元；二是营养改善计划经费等支出增加47.02万元。三是项目支出增加106万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校正常运转的日常支出1,342.37万元。与上年对比增加52.3万元，增长4.05%，其中：人员经费增加47.02万元，增长3.81%，公用经费增长5.28万元，增长9.61%。主要原因一是营养改善计划等支出增加47.02万元；二是商品和服务支出中办公费、物业管理费等支出增加5.28万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,282.19万元，占基本支出的95.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.17万元，占基本支出的4.48%。人均工资福利支出16.36万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.00万元。与上年对比增加106.00万元，增长182.76%。主要原因是本年实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、教育专项工程等项目，拨入项目款164万元。具体开支为三岔河完小运动场建设项目15.00万元、三岔河完小篮球场建设项目19.00万元、三岔河完小教学楼项目130.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,486.21万元，占本年支出合计的98.66%。与上年对比增加145.45万元，增幅10.85%。主要原因一是营养改善计划等支出增加29.02万元；二是商品和服务支出中办公费、物业管理费等支出增加10.43万元；三是项目支出增加106.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,226.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%。主要用于教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出887.92万元，商品和服务支出58.01万元，对个人和家庭补助支出116.75万元，资本性支出164.00万元。
2.社会保障和就业（类）支出104.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于事业单位离退休支出1.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出101.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.29万元，死亡抚恤支出1.07万元。
3.卫生健康（类）支出74.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于事业单位医疗支出72.53万元，其他行政事业单位医疗支出2.27万元。
4.住房保障（类）支出80.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房公积金支出80.58万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校资产总额1254.08万元，其中，流动资产69.34万元，固定资产944.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程222.00万元，无形资产18.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121.38万元，增长10.72%，其中固定资产无增减。流动资产减少42.62万元，减幅38.07%。在建工程增加164.00万元，增长282.76%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136005401111
滇公网安备 53092102000012号
