监督索引号53092100136000601000
第一部分 临沧市凤庆县青少年校外活动中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县青少年校外活动中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持公益性、普惠性原则组织实施各类青少年校外文化活动，以继承文化和宣扬传统文化为目标，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年的健康成长。
2.负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行。
3.组织实施各类青少年社会活动，以“活动育人”为宗旨，专业开展各项青少年活动课外活动。
4.组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训，突出“趣味性、情景型、开放式”的培训方式，普及科学知识、文学艺术、音乐、体育等方面知识，开拓知识视野，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，培养创造意识和实践动手能力。
5.进行心理疏导，排遣心理压力，全面促进青少年个性及特长的培养和发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.疫情防控工作。
在疫情防控工作上，我中心一是根据上级要求，严格落实疫情防控工作：层层签订责任书，压实疫情防控工作责任。二是认真做好场馆消毒工作并做好相关记录。三是严控进出场所人员，认真核实登记，测量体温、扫健康码等日常工作。四是加大宣传，营造气氛，形成一种人人重视，人人参与的良好氛围。五是做好常规自检自查，查缺补漏，确保防疫措施不走过场。六是警钟长鸣，形成常态，绝不在疫情防控工作中拖后腿。
2.开展“七个一”卫生专项行动。
一是宣传到位。人人明白，人人知晓；二是认识到位。通过会议学习，网络学习等形式，让每位师生认识“七个一”卫生专项行动的内涵及其重要性；三是将责任分解到每个具体的责任人。四是后勤保障到位。五是落实到位，检查到位，考核到位。
3.组织“百名儿童进县城”研学观光活动。
为贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，扎实开展“学党史、感党恩、增自信、开新局”大讨论活动，落实立德树人根本任务，帮助乡（镇）青少年学生开阔眼界，增长知识，提升社会责任感、创新精神和实践能力，了解县情，树立建设家乡的远大理想。2021年5月以乡（镇）中学为单位，组织品学兼优学生到县城观看爱国主义教育影片，参观滇红集团、砚池公园、文昌阁、县一中校史馆、朝天门、红茶博物馆、文庙，到烈士陵园瞻仰革命烈士等活动。
4.认真组织各类竞赛。
2021年中心认真组织发动全县中小学积极参加临沧市第33届青少年科技创新大赛，收到参赛作品232件，经评选，有200件作品获县级奖，其中：一等奖53件，二等奖69件，三等奖78件。有24件作品获市级将，其中：一等奖6件，二等奖9件，三等奖9件。
5.认真组织全县中小学科技教师培训。
为提升青少年科技实践活动教师专业素养，承办了凤庆县科学技术协会、凤庆县教育体育局组织的科技教师培训，全县有30名中小学、幼儿园科技教师参加了培训。
6.切实抓好常规培训工作。
中心坚持办好传统培训项目：舞蹈、钢琴、古筝、葫芦丝、书法、美术、英语、珠心算、武术培训。为了让学生在活动中均有收获，在坚持项目数量的同时，更注重培训的质量。
7.强化安全及反恐工作。
坚持把安全及反恐作为常规工作加以重视和落实。在人防、物防、技防不断增加投入的同时，规范日常管理，组织学生定期进行防震减灾、消防、反恐维稳等安全培训演练，与各法制单位共建法制宣传专栏等，不断强化教师及学生安全意识，做到了安全运行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县青少年校外活动中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
在编实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年度收入合计98.77万元。其中：财政拨款收入90.24万元，占总收入的91.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.53万元，占总收入的8.64%。与上年对比收入增加2.3万元，增长2.39%，其中：财政拨款收入减少0.4万元，减幅0.43%，其他收入增加2.7万元，增长46.41%。主要原因一是校外培训费收入较上年增加1.7万元；二是凤庆县人民政府办公室拨入党群服务站建设补助资金1万元。
二、支出决算情况说明
2021年度支出合计99.09万元。其中：基本支出99.09万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加3.36万元，增长3.51%，其中：基本支出增加3.36万元，增长3.51%。主要原因一是商品和服务支出办公费等增加1.87万元；二是其他资金劳务费支出增加1.71万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县青少年校外活动中心正常运转的日常支出99.09万元。与上年对比增加3.36万元，增幅3.51%。其中：人员经费减少0.42万元，减幅0.48%，公用经费增加3.78万元，增长46.74%。主要原因一是2019年零星增资人员经费财政以暂付方式兑付，在2020年调整为收支；二是商品和服务支出中办公费、劳务费等支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.21万元，占基本支出的88.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.88万元，占基本支出的11.99%。人员经费支出87.21万元。人均工资福利支出17.44万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出91.35万元，占本年支出合计的92.19%。与上年对比增加1.45万元，增长1.61%，主要原因是商品和服务支出中办公费、劳务费等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出69.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%，主要用于职工工资福利支出和保障中心办公运转等支出。具体支出为工资福利支出65万元，商品和服务支出4.14万元。
2.社会保障和就业（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于职工养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出6.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于职工医疗保险支出6.18万元，大病保险0.13万元。
4.住房保障（类）支出6.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心2021年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心资属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县青少年校外活动中心资产总额564.67万元，其中，流动资产16.92万元，固定资产318.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产229.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.79万元，减幅2.72%。其中固定资产减少0万元，流动资产减少15.79万元，减幅48.27%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136000601111
滇公网安备 53092102000012号
