监督索引号53092100136004801000
第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯，培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格，提高学生自我管理，明辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.抓好党建促教学,围绕教学抓党建。紧紧围绕“抓好党建促教学，围绕教学抓党建”这个指导思想，以深入开展“三比三看”主题教育为载体，切实加强学校党支部组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设，不断提升学校党建工作整体水平。把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，扎实推进“廉洁校园”建设活动。坚持学习制度、党支部“三会一课”制度，抓好支部领导班子和党员干部的政治理论学习，严格制定了党员教育培训计划，采取了理论学习、座谈讨论等多种形式，组织党员干部学习党的重要会议精神。同时，结合教育教学实际，强化对业务知识的学习，不断夯实自身教学功底，强化广大党员争当教学标兵的自觉性，为提高学校教育教学水平贡献力量。
2.加强安全管理，打造“平安”校园。
积极构建安全管理网络，以“四线一面”工作方式努力打造“平安”校园。成立了以校长为组长的安全领导小组，层层签订安全责任书，定期不定期开展各种逃生演练及自救自护演练。为全方位保证学生安全，实行“网格化”管理，对校园内外安全进行隐患排查，加大对校园周边的整治力度。把安全落实到各班主任和任科教师的工作中，让每一位老师树立安全的责任意识。学校通过校会、班会、黑板报加大宣传力度，对交通、食品卫生、用电、防火等教育指导，教学生进行自救、自护的基本常识。组织学生收看专题教育片，开展紧急疏散演练，进一步加强安全教育工作。同时，在重大节日假期，学校印发安全公约，借此提醒家长配合做好安全防患工作。学校大会小会讲安全知识，班会课堂上学安全知识，使师生充分认识到平安校园的重要性，并且成立机构，制定规章制度，安排专人负责，坚持专人负责，专人上报。
加强师生的法纪教育。学校始终把依法治校、依法治教贯彻在平时的工作中。能坚持在学年初、学年结束都开展法纪教育。邀请习谦中队民警到德思里完小对师生进行道路交通安全警示教育，邀请凤庆县勐佑镇法庭法官到七台坡完小开展普法教育活动。平时我们还利用校会、班会、国旗下讲话等宣传教育，增强了师生的法治观念，提高了法治意识。
3.抓好教师队伍建设，增强两种能力。
（1）抓好班子队伍建设，增强管理能力。
学校领导高度重视班子队伍建设，将管理能力的提升放在首位，班子成员带头学习，完善自我，在学校管理中树立了“人文化、弹性化、智慧化”的新观念；在实际工作中做到了“六勤”：勤学习、勤调研、勤反思、勤指导、勤服务、勤协作；班子成员分工明确，职责明确，能有效调动各部门积极性，落实校务公开工作。促进学校各项工作顺利开展，在群众中有较高威信。
（2）抓好教师队伍建设，提高教学科研能力。
深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究活动。
4.加强学生管理，狠抓控辍保学工作。
认真贯彻落实省、市、县控辍保学电视电话会议精神和《凤庆县2021—2022学年度控辍保学工作管理目标责任书》的相关要求，层层签订控辍保学责任书，家校合作，齐抓共管。2021学年在校学生823人，小学适龄儿童入学率达100%，完学率达100%；学前儿童在校生128人，学前教育三年毛入园率达100%。
认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作新格局。持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2021年度收入合计983.01万元，其中：财政拨款收入967.03万元，占总收入的98.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.98万元，占总收入的1.62%。与上年对比收入增加51.17万元，增长5.49%，其中：财政拨款收入增加35.6万元，增长3.82%，其他收入增加15.57万元，增长3894.53%。主要原因一是2021年城乡义务教育补助公用经费增加27.09万,营养改善计划经费增加8.94万元。二是年内中山大学捐赠15万元用于德思里完小基础设施建设。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2021年度支出合计995.19万元。其中：基本支出995.19万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少40.72万元，减幅3.93%，其中：基本支出减少32.72万元，减幅3.18%，项目支出减少8万元，减幅100%。主要原因一是2019年度部分人员增资14.33万元财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；二是2019年集中连片地区乡村教师生活补助31.21万元在2020年收支；三是学生资助支出减少16.91万元；四是本年无项目支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校正常运转的日常支出995.19万元。与上年对比支出减少32.72万元，减幅3.18%，其中：人员经费减少67.84万元，减幅6.76%，公用经费增加35.12万元，增长141.42%。主要原因一是2019年度部分人员增资14.33万元财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；二是2019年集中连片地区乡村教师生活补助31.21万元在2020年收支。三是学生资助支出减少16.91万元；四是年内办公设备购置、维修（护）费等支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出935.23万元，占基本支出的93.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.95万元，占基本支出的6.02%。人均工资福利支出16.29万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少8万元，减幅100%，主要原因是2021年未安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出979.22万元，占本年支出合计的98.4%。与上年对比减少48.69万元，减幅4.74%。主要原因一是2019年度部分人员增资14.33万元财政以暂付款的方式兑付，在2020年调整为支出；二是2019年集中连片地区乡村教师生活补助31.21万元在2020年收支；三是学生资助支出减少16.91万元；四是本年无项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出779.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%。主要用于单位教职工工资福利支出及保障学校办公运转支出；其中：工资福利642.68万元，商品和服务支出44.9万元，对个人和家庭补助支出91.8万元。
2.社会保障和就业（类）支出87.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于职工养老保险74.39万元、职业年金0.26万元、遗属生活补助7.73万元、离岗退养补助4.66万元。
3.卫生健康（类）支出53.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工医疗保险51.61万元、大病保险支出1.66万元。
4.住房保障（类）支出59.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇德思里中心学校资产总额1127.52万元，其中，流动资产21.36万元，固定资产1098.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.83万元，减幅0.86%。其中流动资产减少24.83万元，减幅53.76%，固定资产增加15万元，增长1.38%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136004801111
滇公网安备 53092102000012号
