监督索引号53092100136004201000
第一部分 临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育实施课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
2.组织招收学生并进行学籍管理。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.以党的政治建设为统领，加强党对教育的全面领导。认真落实“一把手”抓党建工作责任制，坚持教育工作和党建工作“两手抓、两不误、两促进”。2021年度，学校党支部共召开党员大会8次，召开小组会6次，召开支委会10次，支部书记上党课4次。开展学习“榜样”活动。组织学习“张桂梅先进事迹”“张从顺、张子权先进事迹”，在学习榜样的过程让党员持续接受教育，推动先进典型教育常态化，并结合“三会一课”、主题党日、警示教育等活动组织党员学习“身边榜样”事迹，引导广大党员向身边先进典型看齐，学习榜样、争做榜样。
2.以提质增效为主线，教育教学质量稳步提升。
一是严格常规管理提高教学效益。细化常规管理每一个环节，定期或不定期对中小学的教学常规工作进行督查，不断推进教学管理科学化、制度化、规范化和精细化。强化新课程、新课标的教研推进课堂教学改革。加快推进优质资源和网络平台共享。以打造高效课堂、实施有效教学为中心，坚持学生为主体，教师为主导的教学理念，扎实推进适合新课标的课堂教学模式改革。全面提升校本教研水平。从教师学习、培训、教研活动、成果展示等方面规范校本教研行为，推进校本教研常态化。坚持“四定”“四有”“五统一”规范主备课活动，开展集体备课和二次备课，集思广益，博采众长，提高备课教学效益的实效。落实年级组教师的专业学习培训制度、师生同考制度，强化教师间的听课、说课、评课管理，提高教材驾驭能力及教学常规业务水平。
二是加强德育管理，突出德育工作的主动性、针对性和实效性，专人分管负责德育工作，确定每学期校班时间任务工作推进表，抓好学校德育工作。
三是制定《学校教学常规管理考核方案》，按照中心校“七有效”的要求抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施四周一次主备课制度，开展好单元检测、月检测、期中检测、模拟考等过程测试。常规检查中心校每期不少于2次，并有常规检查记录及整改补差等措施、教师教学常规考核成绩册。加强教研工作，抓好校本教研，加强教师培训研修，教师征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。
四是自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，学校高度重视、从不懈怠，用最快的速度、最坚决的措施抗击疫情。为使各项教育教学工作有序推进，学校细化开学前准备工作，教材、办公用品、体温表、口罩等防控物资提前准备就绪。组织全校师生开展爱国卫生运动，创建洁净校园。深入研判每个学校“网格化管理”安全模式，不留死角，责任到人。
3.加强学校财务管理，规范财务制度。
为确保2021年收支平衡，我们从以下几方面着手：一是根据学校的实际情况，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育体育局汇报；二是紧紧围绕财政局批准的预算，做好学校的收支管理;三是严格财务管理，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转；四是严格执行每月的财政收支情况。
4.强化会计基础工作规范。
加强财务监督与规范财务管理、深化政府会计制度改革相结合，不断改进会计工作。健全财务管理制度，切实加强财务监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计业务知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2021年度收入合计1626.10万元。其中：财政拨款收入1613.65万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.45万元，占总收入的0.77%。与上年对比收入减少4.22万元，减幅0.26%，其中：财政拨款收入减少5.92万元，减幅0.37%，其他收入增加1.7万元，增长15.77%。主要原因一是年内在职教师人数减少3人，人员经费减少；二是中山大学捐赠助学金等其他收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2021年度支出合计1648.58万元。其中：基本支出1648.58万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少37.22万元，减幅2.21%，其中：基本支出减少25.63万元，减幅1.53%，项目支出减少11.59万元，减幅100%。主要原因是一是年内在职教师人数减少3人，工资福利支出减少；二是2021年未安排目支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校正常运转的日常支出1648.58万元。与上年对比减少25.62万元，减幅1.53%，其中：人员经费减少54.28万元，减幅3.31%，公用经费增加28.65万元，增长83.51%。人员经费减少的主要原因是年内在职教师人数减少3人，工资福利支出减少；公用经费增加的主要原因是办公费、物业管理费、维修（护）费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1585.62万元，占基本支出的96.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出62.96万元，占基本支出的3.81%。人均工资福利支出17.79万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比支出减少11.59万元，主要原因是本年度未安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1637.7万元，占本年支出合计的99.34%。与上年对比减少37.34万元，减幅2.23%，主要原因是一是年内在职教师人数减少3人，工资福利支出减少；二是2021年未安排目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1251.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%，主要用于本单位教师工资工资福利支出及保障学校办公运转支出。其中：工资福利1108.33万元，对个人和家庭补助支出80.35万元，商品和服务支出62.81万元。
2.社会保障和就业（类）支出171.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%，主要用于学校教师养老保险142.76万元、职业年金16.56万元、离岗退养补助及退休费7.75万元、遗属人员生活补助4.46万元。
3.卫生健康（类）支出102.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，主要用于职工医疗保险99.04万元、大病保险支出3.81万元。
4.住房保障（类）支出111.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于本单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校本年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出，2020年度也未发生“三公”经费支出，故无与去年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校本年未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校资产总额1423.53万元，其中，流动资产8.41万元，固定资产1021.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11.59万元，无形资产382.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.91万元，减幅0.76%。其中固定资产增加1.58万元，增长0.15%，流动资产减少12.49万元，减幅59.76%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值1.29万元，实现资产处置收入1.29万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136004201111
滇公网安备 53092102000012号
