监督索引号53092100136006101000
第一部分 临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。
2.组织招收学生并进行学籍管理；开展学校教职工聘用管理工作，加强师德建设管理；组织教职工实施教育教学活动。
3.培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯。
4.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.办学方向。
全面贯彻党的教育方针和幼儿保育管理办法，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为；严格执行上级规范办学行为的有关规定。我中心校能认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范（修订）》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时。我中心校能贯彻落实《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》。
2.党的建设。
努力促进党建与教育教学深度融合，能按“五基本”要求抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。
3.学校安全。
认真贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》。具体成立了中心校安全工作领导小组，安全管理制度和突发事件应急预案健全；各完小有安保人员，中心校有法制副校长；每周组织一次安全应急演练；校长、村组长、年级组长、班主任、家长、学生层层签订安全责任状；按月对学校进行安全全面检查、整改上报，不定期对学校进行安全管理抽查；每年3月、6月、9月开展全面查改；落实师生安全教育，规范学校食堂卫生、食品安全管理；执行重大事故第一时间报告且不越级上报制度。
4.教学工作。
认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。严格抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节；每学期组织两次诊断性检测并有检测记录和分析报告。有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册。加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，本学年没有省市级课题研究。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2021年度收入合计934.02万元。其中：财政拨款收入903.43万元，占总收入的96.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.59万元，占总收入的3.28%。2021年度总收入合计934.02万元，与上年对比收入增加122.77万元，增幅15.13%；其中财政拨款收入903.43万元，增加93.03万元，增幅11.48%；其他收入30.59万元，增加29.74万元，，增幅349.88%。主要原因：一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加工资支出；二是财政部门将2021年教职工零星增资部分6.30万元纳入当年预算安排支出；三是新分配教师增加教师工资支出；四是学生营养餐经费比上年度增加28.96万元；五是公用经费比上年度增加33.69万元；六是助学金比上年度减少0.12万元；七是县社会保障部门安排公益性岗位人员经费、6.13招聘教师生活补助费、中山大学“一对一博爱助学金”、乡政府拨付厕所革命工作经费、窗帘采购经费、等其他收入比上年度增加29.74万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2021年度支出合计949.23万元。其中：基本支出949.23万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2021年度支出合计949.23万元，比上年支出减少30.8万元，其中基本支出949.23万元，比上年增加15.17万元。减少的主要原因是2020年工程项目支出45.97万元，但2021年无工程项目支出。基本支出增加的主要原因；一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加工资支出；二是财政部门将2021年教职工零星增资、优秀教师奖金6.30万元纳入当年预算安排支出；三是新分配教师增加教师工资支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校正常运转的日常支出949.23万元，与上年相比增加了15.17万元。主要原因：一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加工资支出；二是财政部门将2021年教职工零星增资、优秀教师奖金6.30万元纳入当年预算安排支出；三是新分配教师增加教师工资支出。
主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出907.66万元，占基本支出的95.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.56万元，占基本支出的4.38%。人均工资福利支出11.21万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。主要原因是本年未安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出918.08万元，占本年支出合计的96.72%。与上年相比支出减少了61.95万元，其中项目支出减少45.97万元；基本支出减少15.98万元。主要原因是2021年不涉及项目支出，项目支出比上年减少45.97万元；二是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加工资支出；三是财政部门将2021年教职工零星增资、优秀教师奖金6.30万元纳入当年预算安排支出；四是新分配教师增加教师工资支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出742.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%。主要用于保障在职教职工工资福利支出和学校正常运转，其中人员经费用于基本支出人员经费705.50万元，公用经费37.42万元。
2.社会保障和就业（类）支出71.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于本单位事业人员养老保险支出及离退休费支出。其中事业单位养老支出67.65万元，离退休费支出3.53万元。
3.卫生健康（类）支出49.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于事业单位医疗、大病保险缴费支出，其中事业单位医疗支出48.08万元，其他行政事业单位医疗支出1.53万元。
4.住房保障（类）支出54.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于本单位在职人员公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县团山中心学校2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2021年机关运行经费支出0万元，临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校不属于行政机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校资产总额1107.18万元，其中，流动资产45.73万元，固定资产939.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程107.29万元，无形资产14.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.02万元，减幅1.69%，其中流动资产减少9.9万元，减幅17.8%，固定资产减少9.12万元，减幅0.96%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值13.62万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100136006101111
滇公网安备 53092102000012号
