监督索引号53092100136003701000

第一部分临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志品格和活泼开朗的性格，提高自我管理、分辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党的政治建设为统领，全面加强领导班子建设。一是强化学习，提高政治站位。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高政治站位，坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。坚持班子定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法,充分发扬民主，认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力；三是率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”，班子领导带头贯彻落实中央八项规定精神，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。以鲁映菊老师等为代表党员同志在学校教研上积极发挥先锋作用，参加县级课赛荣获二等奖；四是落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作，通过微信平台、QQ、学习强国、云岭先锋等媒体平台，抓实意识形态领域工作。目前已经有3篇报道信息被县级媒体采用，校级媒体宣传12篇报道。

2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设，不断推进我校党支部的规范化建设。夯实党建基础，抓实学校党建工作，加强思想政治建设，结合教育体育局二十二项常规考核制度，认真贯彻落实《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德“十条红线”，做到“十个严禁”。认真贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法和市委、县委具体实施办法，建立健全廉洁执教专项整治活动长效机制，抓常抓长，有效遏制有偿家教、乱订教辅教材、乱收费等问题，切实增强了以法治校，廉洁从政，廉洁从教意识。

3.教育精准扶贫有效实施。

一是义务教育精准控辍,压实责任，细化工作程序，狠抓各项控辍保学制度落实。目前，我校没有三类人群家庭辍学生，非三类人群家庭辍学率控制在省、市指标范围之内，完成九年义务教育阶巩固率达100%的目标。

二是营养改善计划顺利实施,加大财政保障力度，各级补助资金及时到位，保障营养改善计划顺利实施，受益学生1427人。

三是“三类”人群家庭在校生精准识别。履行教育部门职能职责，专人负责相应信息数据筛查、比对、认定工作，加强部门联动，及时更改相关信息，确保对象精准，2021年学前教育儿童资助45人0.67万元，义务教育学生资助412人22.38万元；四是资助政策精准落实,依托教育资助政策，整合现有家庭经济困难学生资助资源，精准聚焦三类人员家庭学生，实施好学生资助工作。

五是认真开展挂钩帮扶各项工作,全面落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚各项决策部署，组织干部职工深入挂钩村组开展教育扶贫帮扶工作，充分发挥教育扶智职能，阶段性实现“适龄儿童少年一个也不少，资助覆盖一个不能少”目标任务。

4.教育基础设施不断改善，全面改薄项目有力实施交互式多媒体设备“班班通”时时维护；洛党完小、永和完小、桃花完小、田心完小音体美器材正常使用，小学理化生实验室正常使用，计算机教室、教师用计算机正常使用，洛党完小、永和完小、田心完小三校新建了塑胶球场，桃花完小完成围墙改造，太平寺完小完成了附属工程，提升了办学条件，实现了义务教育学校的均衡发展。

5.加强教育财务管理，成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

6.围绕“两支队伍建设”强基固本。

一是加强学校领导班子建设，2021年我中心学校领导班子：校长1名、中层领导4名，都团结务实、尽职尽责、以校为家、任劳任怨。

二是不断提升教师队伍综合素质，组织开展各级各类教师培训，认真遴选教师参加“国培计划”、“省培计划”项目培训，制定教师培训方案，抓实教师岗位继续培训，通过各类培训，不断提升教师专业素养和教育教学水平。

三是认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》,结合中心校实际，特别是针对存在于我中心校校际差距大、班级差距大的问题，在本学年将教研重点放在以校为单位的高效课堂教学研究，每周安排教师上好一节“高效课堂”公开课，授课教师课前精心准备，课后集中教师研讨交流，使课堂教学取得了真正实效。本学年内，我校共有68篇教师论文获奖。中心校市级课题《小学生校园欺凌现象预防及应对策略的研究》申报结题。杨金云、熊定珍2名教师在“临沧市第四届中小学教师汉字听写大赛”中获奖。

7.筑牢安全防线打造平安校园，深入开展校园安全维稳工作及爱国卫生“七个专项行动”筑牢安全防线打造平安校园。

一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一位干部、每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实。

二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。

三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。

四是全力抓好“三防”建设工作，增加安保投入，加强校园安保建设，配备安保人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。

五是抓好学校食堂食品管理，注重食材的采购流程、验收查验流程、储存操作流程，采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平，全面做好学校食堂“六T”模式实务管理的推进工作。

六是做好疫情防控工作，抓实爱国卫生七个专项及提倡六个新风尚活动，配足物资，安排专人每天对校园及周边消毒。

8.抓实少先队工作，洛党中心校少先队工作长期以来在党支部的带领下由中心校大队部统一安排,各学校大队部带领各中队大力开展“红领巾爱学习”宣传教育活动，广泛宣传习近平总书记对少先队员的希望要求，引导少先队员牢记总书记的话、按总书记要求做，树立远大理想、培养优良品德、勤奋学习知识、锻炼强健体魄、培养劳动精神，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。引导广大少先队员认识到祖国建设的伟大成就和今天的幸福生活归根结底来源于党的正确领导、来源于革命先烈的英勇牺牲、来源于人民群众的艰苦奋斗、来源于我国社会主义制度的优越性，发自内心热爱党、热爱祖国、热爱人民，发自内心拥护中国特色社会主义。讲好实现中华民族伟大复兴中国梦的故事，引导广大少先队员认识到祖国和民族的未来归根结底要靠一代又一代人亲手去创造，从小做好全面准备。2021年11月，洛党完小五年级李宗陈同学,被临沧市精神文明建设指导委员会表彰为“临沧市2021年度未成年人思想道德建设先进青少年”；桃花完小刀姗姗老师，被共青团临沧市委、临沧市教育体育局、临沧市少工委，表彰为“2021年度“临沧市优秀少先队辅导员”；2021年12月中心校8名少先队员和洛党完小五年级获得凤庆县2021年度“红领巾奖章”，学校党支部、少先队注重面向学生推广和普及中华优秀文化树立健康向上的审美观和正确的价值观，2011年11月，洛党完小获得“教育部办公厅公布的第三批全国优秀中小学优秀传统文化传承学校”殊荣。

9.充分认识疫情防控工作的重要性和必要性，做好疫情防控各项工作党员干部带头上，严格按照值班制度，做好学校节假日期间值守工作，节假日期间，中心校每天都安排一名值班领导在校值班，各村组校有专人看守，目前各校点一切正常未发生任何安全事故。做好师生员健康监测工作。坚持“每天健康三检”、“日报告”和“零报告”制度，将疫情防控作为学校日常管理的第一要务。认真做好学校“常态化疫情防控”工作。加强校园管理，所有学校实行封闭式管理，来访人员一律认真核查身份登记造册，外来人员严格扫码登记、测量体温、佩戴口罩,加强学校食堂管理，保障好食品安全卫生。做好教师和学生疫苗接种工作，学校积极发动教师配合镇卫生院进行新冠肺炎疫苗接种，目前，我校应接种教师76人，按要求已完成疫苗接种，3至11周岁学生接种1265人，12至14周岁学生接种126人。各学校组织开展了疫情防控应急演练，让师生知晓若学校、班级发生疫情，应该如何规范处理，提高了师生应急处突能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入编报单位凤庆县洛党镇洛党中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2021年度收入合计1,530.45万元。其中：财政拨款收入1,528.63万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.82万元，占总收入的0.12%。与上年对比总收入较上年1462.45万元增加68万元，财政拨款收入较上年1461.85万元增加66.78万元，其他收入较上年0.6万元增加1.22万元。收入增加的主要原因：一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加工资支出；二是项目资金较上年增加10万元；三是公用经费比上年度增加35.16万元；四是助学金比上年度减少1.77万元；五是学生营养餐经费比上年度增加45.81万元；六是本年退休教职工1人,工资福利支出减少；七是其他收入比上年增加1.22万元（为县社会保障部门安排公益性岗位人员经费1.82万元）。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2021年度支出合计1,546.25万元。其中：基本支出1,540.25万元，占总支出的99.61%；项目支出6万元，占总支出的0.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少93.97万元，其中：基本支出较上年减少49.72万元，项目支出较上年减少44.25万元，减少主要原因：一是公用经费比上年度增加23.45万元；二是助学金比上年度减少15.92万元；三是学生营养餐经费比上年度增加6.55万元；四是项目支出较上年减少44.25万元，五是本年退休教职工1人,工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校正常运转的日常支出1,540.25万元。与上年对比较上年1589.97万元减少49.72万元，费用较上年减少主要原因是：一是公用经费比上年度增加23.45万元；二是助学金比上年度减少15.92万元；三是学生营养餐经费比上年度增加6.55万元；四是本年退休教职工1人,工资福利支出减少。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,467.68万元，占基本支出的95.29%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.57万元，占基本支出的4.71%。人均工资福利支出12.87万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元，具体为桃花完小围墙项目工程支出6万元，与上年对比减少44.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,543.43万元，占本年支出合计的99.82%。与上年对比较上年1589.97万元减少46.54万元，较上年减少主要原因是：一是公用经费比上年度增加23.45万元；二是助学金比上年度减少15.92万元；三是学生营养餐经费比上年度增加6.55万元；四是项目支出较上年减少44.25万元，五是本年退休教职工1人,工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1211.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：工资福利支出1042.75万元，商品服务支出72.57万元，对个人和家庭补助支出102.67万元，资本性支出（基本建设）支出0万元（房屋建筑物构建），资本性支出6万元（房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元，基础设施建设0万元、其他资本性支出0万元）。

2.社会保障和就业（类）支出141.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于教师养老保险、职业年金、遗属生活补助金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金131.09万元，遗属人员生活补助费10.53万元。

3.卫生健康（类）支出90.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费87.59万元、大病医疗保险2.95万元支出。

4.住房保障（类）支出99.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出比，故无与去年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2021年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校部门资产总额2434.6万元，其中，流动资产37.53万元，固定资产2264.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56.25万元，无形资产76.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.33万元，增长0.22%，其中固定资产增加5.33万元，增长0.24%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校部门本年度由教育体育局归集调入上年度政府性基金收入（彩票公益金）1万元，对比上年增加100%，支出1万元，主要用于乡村少年宫办公运转支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136003701111