临沧市凤庆县青少年校外活动中心2019年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县青少年校外活动中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县青少年校外活动中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织实施各类青少年校外文化活动，以继承文化和宣扬文化为目标理念，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年的健康成长；
2.负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行；
3.组织实施各类青少年社会活动，以“活动育人”为宗旨，专业开展各项青少年活动。
4.组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训，突出“趣味性、情景型、开放式”的培训方式，普及科学知识、文学艺术、音乐、体育等方面知识，开拓知识视野，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，培养创造意识和实践动手能力；
5.进行心理疏导，排遣心理压力，全面促进青少年个性及特长的培养和发展。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.坚持举办全免费的茶艺茶道培训。茶艺茶道公益培训班是我中心坚持青少年校外活动公益性的集中体现，每年都在人力、物力、财力等方面有大量的投入，今年共开办4期（寒暑假各一期，上下学期周末班各一期）培训班，共110人，按计划完成任务。
2.2019年3—5月成功举办“中国梦”书画暨科技大赛。本次大赛共有61个学校参赛，收到作品576件。大赛设绘画、书法、科技等项目，通过专家评审，名次各有所属。并对获奖单位和个人进行了表彰奖励,活动收到了应有的效果。
3.坚持办好传统培训项目：舞蹈、钢琴、古筝、葫芦丝、书法、美术、英语、珠心算、武术等培训。我们不但在项目和数量上坚持，而且十分注重强化培训的质量，让学生在各级各类活动中均有收获。
4.8月份举办了全国艺术特长生考级考试，共有139人参加考级，有139人获得考级证书。
5.强化安全及反恐工作。中心坚持把安全及反恐作为常规工作加以重视和落实。在人防、物防、技防不断增加投入的同时，规范日常管理，组织学生定期进行防震减灾、消防、反恐维稳等安全培训演练，与各法制单位共建法制宣传专栏等，不断强化教师及学生安全意识，做到了安全运行。
6.队伍建设不断加强。一是坚持在岗自修，要求教师结合自身工作需要进行理论学习，进行理论联系实际的反思，做到自我充电，自我提高。二是坚持统一学习。中心坚持每两周集中学习一次，及时传达学习上级文件精神，及时统一教职工思想。
7.积极参加和支持教育体育局脱贫攻坚工作安排。我中心三名正式职工有一人参加县委脱贫攻坚督查组，有3人每周都安排一半的时间下沉到村参与相关工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县青少年校外活动中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临沧市凤庆县青少年校外活动中心2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人,），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆青少年校外活动中心2019年度收入合计59.71万元。其中：财政拨款收入59.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县青少年校外活动中心2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县青少年校外活动中心部门2019年度支出合计59.29万元。其中：基本支出59.29万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县青少年校外活动中心2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县青少年校外活动中心正常运转的日常支出59.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.36%。临沧市凤庆县青少年校外活动中心2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。临沧市凤庆县青少年校外活动中心2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出59.29万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县青少年校外活动中心2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出45.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于中心职工工资福利支出、中心运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出5.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于职工养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出4.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心2019年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县青少年校外活动中心部门资产总额434.45万元，其中，流动资产33.95万元，固定资产197.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产203.1万元，其他资产0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县青少年校外活动中心不编报项目，无绩效评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
附件：临沧市凤庆县青少年校外活动中心2019年度部门决算公开表
滇公网安备 53092102000012号
