临沧市凤庆县郭大寨中学2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县郭大寨中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县郭大寨中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.确定工作的思路，明确努力的方向

　　学校工作的总思路：求稳，求实，求进步。努力的方向：创建平安、和谐校园，提高学校办学效益，努力完成教育精准扶贫工作。

　　2.将控辍保学和精准扶贫工作放在首位

　　“控辍保学”是教育精准扶贫工作中的根本工作任务，“不让一个孩子失学”是我校“控辍保学”工作的奋斗目标，是我们工作的重中之重。我校一直以来高度重视“控辍保学”工作。在上级教育主管部门、地方党委政府、教育办公室的领导下，学校成立“控辍保学”领导小组，制定了控辍保学实施方案，严格落实控辍保学工作目标，责任到人，确保制度目标落实到位。一学期来，学校在教育办公室的领导下，主要采取了以下措施：第一，加大控辍保学宣传力度，通过召开家长会、张贴宣传标语等形式宣传控辍保学工作的重要性，提高社会共识；第二，优化育人环境，留住学生；第三，关注学困生，用温暖和鼓励留住学生，摸清后进生和特困生的状况，做到心中有数，有的放矢；第四，爱心互助，关爱学生，上报特困生的档案，为特困生学习扫清经济障碍，实行经常家访的措施关爱学生。学校通过对少数民族学生、家庭困难学生、特殊家庭结构学生开展爱心互助活动，控辍保学工作收到了时效。

　　全面贯彻执行国家教育精准扶贫工作要求，高度重视教育精准扶贫工作。首先，认真落实、宣传各项惠民政策；其次，抓好精准扶贫调查摸底工作，为贫困学生建档，确保全乡初中学段所有贫困学生无一遗漏；第三，以“扶贫先扶志、扶贫必扶智”“小手拉大手”的扶贫工作模式开展“教育精准扶贫”工作；第四，拓展职教脱贫途径，尝试建立职业教育脱贫救助、技能培训等机制。

　　3.注重自身学习，讲团结协作，传承学校的优良作风

　　政治理论学习是学校管理者的立身之本，成事之基。一学期来，我一直将理论学习作为自身的重要任务，认真学习党的十九大精神，学习扶贫工作政策，努力增强政策观念，提高思想政治素质，牢固树立正确的人生观、价值观，保持良好的师德形象。带头遵纪守法，严于律己，在工作中顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，认真执行上级有关部门的规定，保证学校的办学方向与党的方针保持一致，确保学校的办学理念与时俱进，顺应时代的潮流。

　　在工作中讲团结协作，我继承历届领导许多好的做法，学校每周坚持召开一次例会，对学校重大工作坚持集体议定原则，分头做工作，各司其职，各负其责，相互协作，整体配合。在各项工作中，学校班子均能协作成一体，心往一处想、劲往一处使，共同努力把工作做好。

　　另外，实行校务公开制，提高行政管理的透明度，加大师生监督力度，听取师生和家长代表的意见，虚心接受合理化建议，求同存异，减少决策的失误，保证决策的顺利进行。一学期来，学校接纳师生建议一项，加装了6套太阳能热水器，进一步改善了学生的洗浴条件；接纳家长建议一项，整改了150米的排污管道。尊重师生的意见，努力关心、爱护师生，力争处处为师生着想，践行用事业凝聚人，用感情凝聚人，用政策凝聚人的管理之路。

　　4.坚持以教学为中心，不断更新观念，努力提升教育教学水平

　　继承狠抓教学中心工作不动摇的优良传统，继续坚持“科研兴校”的工作方针，主要做了以下工作：

　　一是抓教学常规落实。二是派出人员积极参加培训交流活动，拓展老师眼界，开展二次培训，提高老师的执教能力。三是初步提出初高中知识衔接教学理念，让师生改变观念，摒弃初中阶段授课、学习过程中“各行其是” “各论其道”的传统教学、学习模式，打牢学生史地生学科的基础，培养数学、英语学科的知识体系思维，增加语文学科的阅读量，训练学生的阅读速度，将理化科目部分知识向高中阶段引申接轨，为学生的长远发展蓄力准备。四是提出编写英语、物理、数学校本补充教材计划，来进一步落实初高中知识衔接教学理念。五是探索少数民族学生学习外语优势的方法，激发少数民族学生学习外语的兴趣，发挥少数民族学生学习外语的优势。

　　5.加强师德师风建设，加大学生德育教育活动力度，确保校园和谐安全

　　学校成立以校长作为第一责任人的师德建设领导小组，认真学习师德师风制度要求，切实落实教师“八条禁令”、“十不准”内容，以及与师德相关的文件精神，设置师德师风举报箱，全方位接受学生、家长对老师的生活、工作作风的监督。强化师德师风考核制度，建立师德档案，将师德档案与年度考核相结合，实行师德事件一票否决制。加大党员的管理力度，对党员采取高标准、严要求的方法，明确党员的义务，充分发挥党员的带头作用。

　　从大处而言，德育工作是一项涉及学生家庭切身利益的民心工程，是一项关系地方和谐平安的基础工程。从小言之，德育工作是学校出成绩的重要保障，必须高度重视。

　　我校从领导到教师，树立了“全员育人”的观念。构建适合学生健康成长的校园人文环境，努力营造优美、健康、和谐氛围，让一草一木、一墙一屋会说话，细化、量化道德规范，制定评价标准，发布考核结果，增强学生的道德意识，并以竞赛、活动等方式加以强化德育教育。对父母离异、经济困难、学习行为困难的学生，采取个性化、针对性的教育。其次，学校重点加大了交通安全和网络安全教育，取得了一定效果，没有发生大的安全事故。

　　通过师生一个学年的努力，我校取得了综合评价十一名的成绩，但这一成绩与其它学校仍有很大差距。总结上期工作，在以后工作中必须努力做好以下四项工作。一是努力做好控辍保学工作，特别是贫困地区、少数民族地区的控辍保学工作；二是高度重视落实教育精准扶贫工作；三是加大师资培训力度，逐步改善师资青黄不接的面貌；四是努力提高教育质量，缩小与其它学校之间的差距。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县郭大寨中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县郭大寨中学2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人,），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨中学2019年度收入合计792.57万元。其中：财政拨款收入792.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县郭大寨中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨中学2019年度支出合计826.11万元。其中：基本支出826.11万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县郭大寨中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨中学正常运转的日常支出826.11万元。临沧市凤庆县郭大寨中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.35%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均支出为16.28万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨中学2019年度一般公共预算财政拨款支出826.11万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县郭大寨中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出655.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出77.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于职工养老保险、离岗退养退休费支出。

　　9.卫生健康（类）支出42.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出50.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县郭大寨中学不属于行政单位机关和参照公务员公里的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨中学资产总额1065.09万元，其中，流动资产43.03万元，固定资产932.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产89.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县郭大寨中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.82万元,其中：政府采购货物支出0.82万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县郭大寨中学不编报项目，无绩效评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

附件：临沧市郭大寨中学.xls