临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理；
2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2019年度重点工作任务介绍
我校始终坚持为学校、教师、学生、家长的利益考虑，在履行好管理职责的同时，做好党风廉政建设工作。坚持实事求是、联系群众、廉洁勤政、严以律己、公正公平办事。一年来积极参加党的群众路线教育实践活动，执行中央八项规定，反对“四风”，严格按“三严三实”“忠诚、干净、担当”要求自己。加强学习，努力提高教师的政治素养。
1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持、抓实党的建设工作和群团工作，工、青、妇、队等机构健全，按要求正常开展活动，2020年4月发展并报上级审批了陈清圆等6名同志为入党积极分子。在春节期间开展了慰问退休教师活动，七一开展了慰问退休党员活动，每周各校都利用多种渠道，采取多种方式开展少先队励志教育活动；
2.按照教工委和局党组安排，扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，按时按质按量完成主题教育各项工作任务；
通过开展党员教师课赛等活动，促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量，今年五月份我校支部通过了支部规范化建设验收；
按照《教体系统党风廉政建设责任书》抓好党风廉政工作，认真组织好新中国发展面对面学习宣传工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展学习宣传贯彻临沧市委四届五次全会精神，认真贯彻落实《临沧市不忘初心、牢记使命11条》，及时组织观看《政治掮客--苏洪波》等警示教育片，及时召开“以案促改，以改促教”警示教育活动，未出现区域性党风廉政责任问题；
落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作，深入开展“两学一做”学习教育，每月检查学习笔记并进行反馈，利用“党建盒子”组织党员教师学习培训、观看黄文秀等榜样典型事迹、及时组织观看学习“新中国成立70周年大型成就展网上展馆”，完善“云岭先锋APP平台”中的“三会一课、党员积分、主题党日”等相关业务，按要求完成“学条例、在线测、见实效”任务，督促全体教职工按照上级要求完成“学习强国APP”任务，每次活动都及时总结，并及时向上级党组织上报活动信息；
完成年内规划的义务教育学校督导评估申报工作，完成了景杏村幼儿园办园行为督导评估工作，成绩合格，其他各村幼儿园办园行为督导评估工作相关材料已经按要求上报，待评估；巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准，扎实推进义务教育优质均衡发展工作，本学年上级配发两批图书共9134册，第一批已经全部录入，第二批因5月份才到位未录入，争取下学期完成录入工作；今年我校未被抽到义务教育质量监测；我校已实现责任督学挂牌全覆盖，为挂牌督学提供必要办公条件和相关数据资料；完成了2019学年县级人民政府教育工作督导评估相关工作；
执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项均适时公开；每学年都根据上级要求及时召开传达县教育工作会议精神的专题会；每学年召开一次规范的教职工代表大会；每周都召开校务委员会例会，解决人事、财务等重大问题；认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷；
学校、各科室、各村组、各教师都有工作有计划，有总结，计划内容具体，总结有典型，按时报送有关材料；教导处健全学生学籍管理制度和档案；完成档案室规范化建设工作，各种资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年度收入合计961.61万元。其中：财政拨款收入961.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年度支出合计1,008.25万元。其中：基本支出1,008.25万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。 临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校正常运转的日常支出1,008.25万元。 临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.15%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。 临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,006.17万元,占本年支出合计的99.79%。临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出795.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于学校职工福利支出，学校日常运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出95.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于职工养老保险、遗属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出53.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出61.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校资产总额1062.83万元，其中，流动资产11.85万元，固定资产1047.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
三、政府采购支出情况
2019年度，凤庆县营盘镇景杏中心学校政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
