临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理；

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019学年，我中心校在上级党委政府领导和关心下，在县教育局的正确指导下，秉承“润育潜质，培养习惯。发展个性，奠基未来”的办学理念，坚持奉行办“人民满意的教育”的办学宗旨，以“让学校成为学生和老师成长和求知的乐园”为办学目标，全面贯彻落实素质教育，努力打造开拓创新、团结奉献、锐意进取的工作氛围，深化教育改革，推进教育创新，努力提高教学质量。在我中心校全体教职工的共同努力下，我校的一切工作在稳中推进，取得了可喜的成绩。现将2019学年的工作做如下总结：

　　加强德育教育，提高德育教育工作的实效

　　德育工作是学校教育的主阵地，2019学年我中心校坚持德育为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出了学校德育工作新思路，改进了学校德育工作的方法，提高了德育工作的效率。

　　1.加强师德师风建设

　　教师是立校之本，师德是教育之魂。我校始终坚持以科学发展观为统领，以师德建设为重点，切实加大了队伍建设的力度，组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》、《凤庆县教育体育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》凤教体发〔2020〕50 号。通过学习使教师具有高尚的职业道德情操和良好的师风。

　　2.完善制度建设，加强管理

　　本学年，我中心校完善了《学校假缺管理制度》、《教师一日常规工作》等，进一步促进了中心校德育工作的制度化、常规化，使中心校的德育工作有了制度的保障。在建立健全制度的同时，我中心校注重制度的落实与执行，切实地树立“身正为范，学高为师”的教师形象。同时结合《小学生守则》、《小学生日常管理规范》，我中心校狠抓学生的德育教育，让学生的文明礼仪、行为习惯等得到有效的规范，同时学生的情感教育得到升华，培养了学生正确的人生观、价值观、世界观。

　　加强安全管理，创建平安校园

　　1.安全制度措施健全，日常落实到位。

　　教育发展，平安先行，2019学年我中心校非常重视学校的安全工作，进一步的完善了学校各种安全应急预案和制度、防范管理、学校的安全稳定管理等制度。不断加强学生安全教育日常管理，学校始终把学生安全作为头等大事来抓，做到学生安全班主任天天讲、学校时时抓。

　　2.定期进行安全演练，进一步提高师生防范意识。本学年我中心校有组织地开展了“地质灾害逃生演练”、“消防安全演练”、“反恐防暴安全演练”等，通过开展各项安全演练，增强师生的安全防范意识。

　　3.结合重要节假日重点安全宣传教育，同时向家长发放安全宣传资料、和家长签订《安全目标责任书》等方式进行安全教育知识的宣传；利用“小手牵大手”安全教育宣传的活动，提高学生、家长安全意识。同时督促各村组加大对学校安全隐患的排查力度、密度，坚决杜绝安全隐患的存在，全力打造平安校园，努力为师生营造舒适、平安的校园。

　　抓好常规管理，保障教育教学工作全面落实

　　全面实施素质教育，努力提高教学质量，是学校教育教学工作的重点，也是关键点。2019学年，我中心校以德育工作为核心，以强化科研、推进课堂改革、提高教学质量为重点，全力以赴抓好教育教学工作。一学年以来，学校的教育教学取得了可喜的成绩。

　　1.以常规促质量

　　根据《安义中心学校2019学年教学工作计划》和《安义中心学校2019学年教研计划》的安排，2019学年，我中心校加强了教师常规管理，加强了对教师常规的检查、督促力度，每月根据计划对教师的常规进行检查，每次检查得分将纳入绩效工资分配管理中心。其次，教导处每月组织一次月考进行每月教学质量的检测，教师将根据月考检测中存在的不足进行分析，做出下月教学计划，教学处每月根据每个年级、每个班的检测成绩做出相应的分析，督促教师在教学过程中改进、落实。

　　2.培养学习型团队，促进教师专业化发展

　　只有学习，才有进步。我中心校新教师多、年轻教师多是优势，但同时也存在教师业务素养不高、教学理论水平低的现状。因此，在开学初，中心校就加大了要求教师加强业务理论学习的要求，在校长的带领下进行了一系列的学习活动。同时，我中心校联合兄弟学校在帮扶学校（鲁史中心校）的帮助下，创造机会加强新教师的培养、老教师的教学素养提升培训。在教学处的安排下，我中心校实现了新教师有人帮、有人带传帮带模式，鼓励青年教师多听老教师的课，多向老教师请教，让青年教师在老教师的帮助下快速的成长。

　　3.以赛促思，提高教师的整体素养

　　为了提高课堂效益，让我们的课堂成为有效课堂。我中心校成自制教师参加了“诗礼乡2019学年党员课堂教学竞赛”，本着“以教促赛，以赛促教”的理念，参赛的教师在课赛前都做了充分的准备，这个准备为新教师营造了良好的教学氛围；课赛过程的精彩呈现培养了新教师的教学激情，充实了教学理念，提升了教学素养；老教师在课赛中激发了激情、找到了不足，通过参加课堂教学竞赛，为我中心校新老教师共同成长搭建了平台，不但提高了教师的素养，更提高了教师的团队意识。

　　总之，一学年以来我中心校在全体教职员工的共同努力下，在安全管理、教育教学等方面都取得了一定的成绩。在今后的工作中，我们将进一步加强领导集体的自身建设 ，建立健全学校各项管理制度，我们相信在上级部门的正确领导和社会各界帮助下，在我中心校全体教职员工的共同努力下，相信我中心校的明天将更加美好。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年度收入合计526.32万元。其中：财政拨款收入526.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年度支出合计549.51万元。其中：基本支出549.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校正常运转的日常支出549.51万元。临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.8%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出549.4万元,占本年支出合计的99.98%。临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出429.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。学前教育支出0.47万元，其中发放助学金0.47万元。小学教育支出429.37万元，其中基本工资支出111.67万元，津贴补贴102.44万元，绩效工资部分142.82万元，其它社会缴费0.56万元，电费3.13万元，邮电费0.15万元，物业费0.91万元，差旅费2.70万元，维护费2.20万元，会议费2.05万元，培训费3.16万元，劳务费0.19万元，工会经费3.80万元，福利0.05万元，助学金34.98万元，办公设备1.62万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出57.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于事业单位离退休支出3.53万元、机关事业养老保险缴费支出53.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.82万元，生活补助3.42万元。

　　9.卫生健康（类）支出30.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。其中医疗保险支出28.90万元，其它行政事业单位医疗支出1.20万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出32.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。其中住房公积金支出32.29万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况(参看决算报表的资产负债简表)

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校部门资产总额667.41万元，其中，流动资产6.91万元，固定资产643.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　三、政府采购支出情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校2019年度部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡安义中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。