临沧市凤庆县青树中学2019年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县青树中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县青树中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
5.对受教育者颁发相应的学业证书；
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻科学发展观；坚持社会主义办学思想，认真贯彻落实党的教育方针，严格执行党的各项方针政策和有关教育的法律法规；认真贯彻落实各级党政和教育行政主管部门的决议和指示，科学制定学校发展思路和发展规划，不断加强学校内部管理，遵循教育规律，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，全面组织开展学校德育、教育、教学、安全及国防、“三生” 、劳技等各项工作的教学以及各种有利于师生身心健康的课外活动。
2.不断修订和完善学校管理的各种规章制度，坚持面向全体学生，为了学生的成长和发展，坚持“五育并重”，立足“三个面向”，注重培养“四有”新人，加大校园文化建设力度。
3.坚持不断加强教职工的政治思想和职业道德的学习教育以及学生的思想品德教育、日常行为规范教育、安全教育等。
4.认真完成上级主管部门安排的教育教学任务，根据国家规定的课程设置标准和学校实际，开齐课程，上足课时，增设心理健康教育辅导课。
5.积极组织教职工的业务学习和提高，认真开展教研教改活动，不断加强和提高集体备课质量，努力完成教研课题任务，鼓励教师积极撰写教研教改的经验和论文。
6.认真学习上级关于收费的文件精神,加强收费管理，严格按照上级文件规定的收费项目和标准收费。
7.严格实行“收支两条线”,严格按上级文件规定开支经费，不乱开支、乱发资金和补贴。认真编制学校经费预算，根据预算理支，坚持“统筹兼顾”，保证重点“量入而出，保持平衡”的原则，决不编制赤字预算。经费收支透明度，实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表，充分发挥学校纪律作用。坚持勤俭办学方针，切实加强支出管理，学校一切支出做到票据齐全，有经办、审核人签字，手续规范，报销合理.学习财务有关的文件资料，提高自身业务水平。
8.学习财经法规，树立正确的人生观、价值观，提高思想政治素质，做到以身作则，厉行节约，坚持原则，有序的推动学校财务工作的进行。
9.积极改善办学条件，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的思想，促进学校各项工作又好又快发展，群策群力，一如既往把阳光早餐、午餐、晚餐办好。
10.推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县青树中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县青树中学2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县青树中学2019年度收入合计1,049.1万元。其中：财政拨款收入1,049.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县青树中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县青树中学2019年度支出合计1,069.7万元。其中：基本支出1,069.7万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县青树中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县青树中学正常运转的日常支出1,069.7万元。临沧市凤庆县青树中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.82%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县青树中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县青树中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,069.7万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县青树中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出838.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%。主要用于学校职工工资福利支出、失业保险、工伤保险、生育保险支出、学校运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出105.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于职工养老保险、职业金年、遗属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出51.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出74.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县青树中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县青树中学不属于行政单位机关和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县青树中学资产总额880.95万元，其中，流动资产15.16万元，固定资产716.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县青树中学2019年新纳入部门决算，与上年没有对比
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县青树中学不编报项目，无绩效评价。
五、其他重要事项情况说明
1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
