临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织招收学生并进行学籍管理。
2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育实施课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。
4.组织教职工实施教育教学活动。
培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。
培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。
引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.以党的政治建设为统领，加强党对教育的全面领导。
（1）抓实工作安排部署。认真落实“一把手”抓党建工作责任制，坚持教育工作和党建工作“两手抓、两不误、两促进”。抓实党的主题教育。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引领全体教育工作者心向党、听党话、感党恩、跟党走；持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，边实践、边学习，边学习、边实践，做实思想武装工作。
（2）支持并配合学校党支部抓好学校党建工作和群团工作，按要求抓实党支部规范化建设的创建。开展扫黑除恶治乱专项斗争七个一活动，围绕16项重点认真排查整改存在问题。
2.以提质增效为主线，教育教学质量稳步提升。
（1）严格常规管理提高教学效益。细化常规管理每一个环节，定期或不定期对中小学的教学常规工作进行督查，不断推进教学管理科学化、制度化、规范化和精细化。强化教研推进课堂教学改革。加快推进优质资源共享。以打造高效课堂、实施有效教学为中心，坚持学生为主体，教师为主导的教学理念，扎实推进适合本土的课堂教学模式改革。全面提升教研水平。从教师学习、培训、教研活动、成果展示等方面规范校本教研行为，推进校本教研常态化。坚持“四定”、“四有”、“五统一”规范主备课活动，开展集体备课和二次备课，集思广益，博采众长，提高备课实效。落实教师学习制度、师生同考制度，强化教师间的听评课管理，提高教材驾驭能力及业务水平。
（2）加强德育管理，突出德育工作的主动性、针对性和实效性，专人分管负责德育工作，确定学期校班时间任务工作推进表，按照学校德育建设“八从”教育内容抓好学校德育工作。将社会主义核心价值观纳入品德课教学当中，让学生识记并开展亲子活动、演讲比赛等形式践行24字方针。
（3）学校有《学校教学常规管理考核方案》，按照中心校“七有效”的要求抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施四周一次主备课制度，开展好单元检测、月检测、期中考、模拟考等过程测试。常规检查中心校每期不少于2次，并有常规检查记录及整改措施、教师教学常规考核成绩册。加强教研工作，抓好校本教研，教师征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。
3.强化安全意识压实责任。
（1）牢固树立“以人为本、生命第一、安全至上”校园安全工作理念。成立安全综治、法治、平安校园、校园周边环境综合治理等领导小组，制定系列计划方案，校园安全工作会议、校园安全专项整治工作动员会等，全面安排部署校园安全工作。
（2）以 “一岗双责、党政同责、失职追责”为原则，层层签订校园安全综治法治工作目标责任状，落实责任。坚持抓安全常规优化内部环境。开展专项行动营造良好氛围。大力开展校园安全宣传教育专项行动，在教材安排、师资配备、计划编排、课时设置上做到“四落实”。通过主题班会、主题教育、演讲比赛、观看安全教育片、下发告家长书等形式，营造浓厚的安全文化氛围。大力开展重点行业专项治理行动，严厉打击黑恶势力违法犯罪行为，营造安全稳定的教育环境。
（3）大力开展各项安全隐患排查治理专项行动，常态化开展消防、交通、校园及周边安全隐患排查等专项行动。大力开展安全疏散演练专项行动，每月举行不少于2次的各类安全疏散演练。大力开展学校安全管理人员培训专项行动，实现学校安全管理人人参与、全员培训，管理水平不断提升的工作目标。
4.加强学校财务管理，规范财务制度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，
离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年度收入合计1,512.37万元。其中：财政拨款收入1,512.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年度支出合计1,551.7万元。其中：基本支出1,551.7万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校正常运转的日常支出1,551.7万元。临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.48%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,551.7万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,208.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。主要用于本部门职工工资福利及保运转支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出154.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于本部门职工养老保险、职业年金纪实、退养民师、遗属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出79.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出109.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2019年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校资产总额1108.86万元，其中，流动资产29.82万元，固定资产750.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产328.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。
三、政府采购支出情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校2019年度政府采购支出总额2.26万元,其中：政府采购货物支出2.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
临沧市凤庆县凤山镇青树中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
