临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.立德树人，坚持社会主义办学方向

　　我中心校全面贯彻教育方针和幼儿保育方针，五育并举，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，教育方针和社会主义核心价值观规范上墙。

　　认真执行《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》《凤庆县普通中小学常规管理规范》《凤庆县教体局关于开展“六大校园”建设的实施方案》，全面开展学校各项工作，积极创建“六大校园”，执行国家课程计划，按规定开齐课程，上足课时。

　　2.狠抓常规管理，把功夫放在平时

　　一是中心校带领广大教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好学校党建工作和群团工作，深入开展党的“两学一做”学习教育实践活动，以对党的忠诚和担当搞好党建工作和教育教学工作，让党课进课堂，进师生头脑 ，开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的感恩教育活动，引导师生知党史、诵党恩、听党话、跟党走。一年来，教师廉洁从教，无任何廉政责任风险发生。中心校抓实意识形态领域宣传工作，本学年有3条被县委宣传部“微凤庆”采用，习谦中心校办学先进事迹由凤庆电视台专题、临沧电视台报道。

　　二是学校工、青、妇等群团机构健全，配置合理。制定了《习谦中心校工会慰问制度》，认真开展教师节等庆祝活动，开展喜闻乐见的文体活动，陶冶师生身心。

　　三是完成幼儿园办园行为督导评估工作。习谦幼儿园已完成镇级复评，其他6所幼儿园完成学校自评。目前7所完小和7所幼儿园办学达到“20条底线”要求，扎实推进义务教育优质均衡发展工作。

　　四是执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项，中心校都召开有部分教师参加的学校办公会议进行讨论决定，并适时公开。

　　五是召开6次传达县教体工作会议精神的专题会，使县教育体育局的要求及时传达到每一位教职工，使教职工明确要求。每学年至少召开一次规范的教职工代表大会，审议学校的章程等，实现科学决策，民主管理；每学期均召开一至二次校务委员会，解决人事、财务等重大问题。

　　六是学校的各项工作均做到有计划，有总结，计划内容具体，总结有典型。健全学生学籍管理制度和各类业务档案；完成档案室规范化建设工作，各种资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。

　　3.教育教学质量稳步提升

　　一是深入开展“质量校园”建设，牢固树立质量意识，认真落实《凤庆县22项教学质量制度》，同时结合实际制定了《习谦中心学校22项教学质量制度》，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，抓实教师教学常规管理；重视“教学四计划”管理，每月进行统一命题，统一监考、统一评阅的月考工作，每学期组织两次诊断性检测，及时召开质量分析会议，查找原因，分析不足。

　　二是中心校注重加强教研工作，做好校本教研，强势推进“参与式”教学模式等教学模式移植实验，每学期组织开展课改示范先进教师评比活动，不断提高教学有效性，让教师的教育理论及时转化成教育实践。

　　三是严格执行学生作业量控制，保证学生在校时间，认真落实“减负提质”工作。

　　四是积极组织中心校主备课活动和复习备考研讨，组织青年教师课赛和多媒体运用竞赛，教师汉字听写大赛，教师说课比赛、党员教师课赛，为优胜者颁奖，开展青年教师成长培训，认真组织教师开展二级培训。

　　五是教育教学质量稳步提升，1至6年级综合评价水平在全县位次稳步提升，其中中心校的3年级上期居全县第五名，下期居全县第四名；六年级上期居全县第16名，下期居全县第8名；下期中心校1至6年级综合评价居全县第12名。

　　六是认真组织学生书画比赛和师生系列读书活动，抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作，培养学生学科学，爱科学的品质。参加第31届青少年科技创新大赛，教师论文获奖27篇次，学生参加科幻绘画等17人。很多学生在此次活动中锻炼了能力，获了奖励，提振了精神，获得了自信。

　　4.安全工作常抓不懈

　　中心校在学年初成立了以校长为组长，分管安全的总务主任为副组长，教导处、办公室和7个村教学组长为成员的学校安全工作领导组，统筹布置学校安全工作。

　　积极认真完善安全管理制度和突发事件应急预案；做好新冠肺炎疫情宣传和防控，落实学校安全保卫工作；组织师生定时不定时开展地震、火灾、防爆应急演练；层层签订学生安全责任状；“人防、物防、技防”建设达到标准。

　　我们始终树立“人人都是安全工作者，天天都是安全工作日”，“安全责任重于泰山”的安全管理理念。从思想上重视，从行动上落实，提升了教师的人防意识；狠抓师生安全教育，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作和网络安全主题教育，做到国旗下讲话和班级主题班会、校会三结合，与学校发放安全告知书或宣传资料和入户宣传相结合，家长会和家长沟通相结合，达到进教案，进课堂，入脑入心； 严格落实食堂“六T”实务管理，规范业务档案。

　　5.财务管理进一步规范化

　　一是做好教育资金管理工作，积极接受上级对学校账务进行审核；二是做好中心校固定资产清理工作，对全中心校各学校的固定资产进行清查，完成学校固定资产汇总、审核、上报；三是做好规范教育收费和治理教育乱收费工作，实行校务公开，推进民主建设，严格执行物价局、财政局下发的学前教育收费标准，杜绝乱收费的行为；四是有效落实营养改善计划实施，实施学校7所，全部学生受益；五是严格执行各项资助政策。发放学前教育家庭经济困难学生资助经费1.5万元，受助学生100人；发放义务教育阶段小学寄宿生补助费49.95万元，受助学生999人；六是加强各类资金监管，严格按照学生资助经费、惠民资金管理使用相关要求，做到专款专用，严禁挪用、截留、虚列、虚报项目套取教育扶贫资金。准确把握范围和对象，严格程序落实政策，接受社会和家长的监督。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年度收入合计1,407.39万元。其中：财政拨款收入1,407.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年度支出合计1,492.28万元。其中：基本支出1,485.08万元，占总支出的99.52%；项目支出7.2万元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校正常运转的日常支出1,485.08万元。临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.2万元。临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。具体支出事项为高山完小厕所项目工程7.2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,492.28万元,占本年支出合计的100%。临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,188.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。主要用于教职工工资福利支出、工伤保险支出、生育保险支出、失业金支出、寄宿生生活补助支出、营养餐经费支出、学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出137.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出70.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出95.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年机关运行经费支出0万元。本单位不属于行政机关单位和参公事业单位，所以没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校资产总额1580.75万元，其中，流动资产117.92万元，固定资产1428.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7.2万元，无形资产27.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2019年新纳入部门决算，与上年没有对比。

三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校不编报项目，无绩效评价。详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　2.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　3.本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产及相关资料填列。　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。