监督索引号53092100122201000
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党凤庆县纪律检查委员会、凤庆县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在市纪委市监委和县委领导下，全县纪检监察机关不忘初心、牢记使命，强化政治责任、政治担当，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移正风肃纪反腐，纪检监察工作呈现出凤庆“辨识度”、“贡献率”。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。
2.持续保持高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
3.切实履行监督职责，不断提升监督实效。
4.驰而不息纠治“四风”，巩固拓展作风建设成果。
5.坚持以人民为中心，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题
6.坚守政治巡察定位，充分发挥政治监督和政治导向作用。
7.加强自身建设，锻造忠诚干净担当“纪律部队”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党凤庆县纪律检查委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2019年末实有人员编制96人。其中：行政编制96人（含行政工勤编制93人）；在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员3人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2019年度收入合计1621.40万元。其中：财政拨款收入1621.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加47%，主要原因是2019年我单位调出2人，调入10人，新招录3人，检察院转隶9人。实增加人员20人，导致人员经费增加；我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2019年度支出合计1652.63万元。其中：基本支出1405.86万元，占总支出的85.07％；项目支出246.77万元，占总支出的14.93％。与上年对比增长54.78%,主要原因是2019年我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度基本支出1405.86万元，其中人员经费1169.8万元，占基本支出的83.21％；保障纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常公用经费支出236.06万元，占基本支出的16.79％。与上年对比增长46.99%,主要原因是2019年我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障纪委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.77万元。与上年对比增长121.62%,主要原因是2019年我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，对应项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：案件查办、购置办公设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1621.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加47%，主要原因是2019年我单位调出2人，调入10人，新招录3人，检察院转隶9人。实增加人员20人，导致人员经费增加；我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201类）支出1401.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于人员支出、日常公用经费支出；
2.社会保障和就业（208类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，比上年同期增%。主要用于机关人员养老保险金及遗属补助支出；
3.医疗卫生与计划生育（210类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，比上年同期增%。主要用于机关人员医疗保险支出；
4.住房保障（221类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，比上年同期增%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为27.98万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.36万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本部门参照政法机关执行，年初不做三公经费预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.21万元，增长41.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.60万元，增长94.75%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长5.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2019年我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，各类出差下乡频繁，而且我单位运行车辆车龄较长，各类损耗严重，修理支出加大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出15.62万元，占55.82%；公务接待费支出12.36万元，占44.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.62万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12.36万元。其中：
国内接待费支出12.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察、党风廉政等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出236.06万元，与上年对比增长78.51%,主要原因分析2019年我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党凤庆县纪律检查委员会资产总额980.16万元，其中，流动资产168.96万元，固定资产1017.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产73.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.05万元，其中固定资产增加25.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值3.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100122201111
滇公网安备 53092102000012号
