监督索引号53092100122200000
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年预算公开
第一部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县纪委监委履行纪律检查和行政监察职能。维护党的章程和其他党内法规，监督检查所负责部门及所属系统贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守国家法律、法规，执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决定、命令的情况；监督检查所负责部门党委（党组）、总支（支部）和行政领导班子及其成员，特别是主要领导遵守和维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况；受理干部群众对所负责部门党组织、党员和行政监察对象的检举、控告和来信来访，受理所负责部门党员和行政监察对象不服处分的申诉；经县纪委监委批准，初步核实所负责部门党委（党组）、总支（支部）和行政领导班子及其成员违反党纪政纪的问题，并向县纪委监察委提出处理建议；调查或参与调查所负责部门党委（党组）、总支（支部）和行政领导班子及其成员违反党纪政纪的案件；负责调查所负责部门科级以下干部违反党纪政纪的案件，提出处理意见，按党员管理权限或干部管理权限分别进行处理；督促所负责部门抓好党员干部的教育、监督和管理，促进干部队伍勤政廉政；督促所负责部门转变作风，认真贯彻执行党纪政纪和相关法规规章，促进机关效能建设；组织协调所负责部门及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作，检查所负责部门反腐倡廉各项工作的落实，开展调查研究，提出改进工作、健全制度、加强源头治腐的意见建议，及时总结党风廉政建设和反腐败工作的成绩和经验；承办县纪委监委交办的其它事项。
（二）机构设置情况
中共凤庆县纪委于1979年3月成立后，先后设立了工作机构和办事机构。设置13个内设机构,即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）;派驻15个纪检监察组,即：驻县委办公室纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县政协纪检监察组、驻县人大纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县林业和草原局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组。
（三）重点工作概述
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会、市纪委四届五次全会精神，贯彻落实县委十四届十七次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，围绕修复净化凤庆政治生态这一重要任务，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会提供坚强保障。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行初心使命。
2.深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，健全和完善监督体系。
3.保持高压态势，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。
4.驰而不息推进正风肃纪，推动作风建设常态化长效化。
5.强化监督执纪问责，全力保障脱贫实效。
6.加强自身建设，打造过硬纪检监察“铁军”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制96人，事业编制0人。在职实有89人，其中：财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1697.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1695.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.91万元。
与上年对比增加331.5万元，主要原因为我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1697.98万元，其中:本年收入1695.07万元，上年结转2.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1695.07万元（本级财力1695.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加331.5万元，主要原因为我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1695.07万元。财政拨款安排支出 1695.07万元，其中：基本支出1655.07万元，与上年对比增加375.73万元，主要原因我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加；项目支出40万元，与上年对比增加17万元，主要原因分析巡察经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、一般公共服务支出 1407.77万元，主要用于纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支；
2、社会保障和就业支出 120.92万元，养老保险和遗属生活补助支出；
3、医疗卫生与计划生育支出76.08万元，主要用于医疗保险支出；
4、住房保障支出90.29万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1655.07万元，项目支出40万元）。基本支出中工资福利支出1356.36万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出337.59万元，主要用于各股室日常经费开支；对个人和家庭补助支出1.12万元；项目支出40.00万元，主要用于纪检监察案件相关支出等。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。本部门参照政法机关执行，年初不做三公经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
不涉及专用名词
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年机关运行经费安排337.59万元，与上年对比增加160.41万元，主要原因我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县纪委监委2020年预算公开表
监督索引号53092100122200111
滇公网安备 53092102000012号
