监督索引号53092100173300000
凤庆县机关事务管理局2021年预算公开
目录
第一部分 凤庆县机关事务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县机关事务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县机关事务管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县机关事务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县机关事务管理局主要职责是：
（一）负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务。
（二）负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。
（三）负责全县节约型机关创建工作，做好全县机关机构节能监督管理。
（四）负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待等服务保障工作。
（五）完成县委（县政府）交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县机关事务管理局（简称：县机关事务局）是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。机关事务管理局设3个内设机构，分别是：办公室、资产管理股、机构节能股。两个下属事业中心，分别是：凤庆县后勤保障中心和凤庆县公务用车综合服务保障中心。
（三）重点工作概述
——公共机构节能工作有序开展。一是及时上报数据，规范节能。严格按照省市要求，对全县公共机构每月上报的能源资源消耗统计数据做到仔细审核，严格把关，确保数据真实、准确；二是开展各种培训，宣传节能，以节油、节电、节水、节约纸张为主要内容，以“公共机构节能宣传周”活动为契机，在全县推动创建“节约型机关”建设。三是推进节约型公共机构示范单位创建工作。目前，全县公共机构汽油消耗、电消耗、水消耗、人均能耗、单位建筑面积能耗均明显下降。
——公务用车管理工作平稳运行。一是做好事业单位车改工作。全县共涉及307个县直事业单位和主管部门内设事业单位，涉及公务用车141辆，截至目前，相关文件数据已报市主管部门审核；二是加强公务用车平台司勤人员管理。组织全体司勤人员的学习教育，做好政治思想工作，进一步引导大家统一思想观念，增强服务意识，做到识大体、顾大局，认真开展《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规的学习，定期到县交警大队进行安全驾驶培训，年内无道路交通安全事故发生。三是加强制度建设，促进平台运转。公车平台通过建立完善的岗位职责、保障流程、财务管理、维修保养、安全文明行车等内部管理制度和工作规范。建立行之有效的驾驶员考评机制，保障平台高效运转。四是加强科学管理，合理调度车辆。平台严格遵守《凤庆县公务用车综合服务保障平台运行管理办法》，统筹安排，合理调派车辆，2020年，共为全县参改单位提供车辆服务700余辆次，为我县参改部门处理突发事件、公务用车保障范围外出差、重大接待等各类公务活动提供了安全优质的服务。
——公务接待工作有序规范。2020年，共承担接待任务110场次，在工作中，严格落实《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范全县公务接待管理工作的通知》、《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室转发< 中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发临沧市公务接待“十不准”的通知>的通知》、《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室转发< 中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知>的通知》等文件要求，紧紧围绕县委、县政府的各项重大活动，坚持因地制宜、勤俭节约、方便务实的原则，努力做到高标准、严要求，认真履行了接待部门的职能作用，顺利完成各项接待任务。为领导顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展作出了积极贡献。
——办会水平不断提升。年内，共顺利承办大小会议256场次，在办会过程中，一是注重细节，做好会前准备。二是注重协作，做好会中组织。三是注重提升，做好会后总结。通过不断学习总结改进，办会水平得到了领导及会议主办部门的高度肯定。
——资产管理工作不断推进。认真做好四机关办公区、滇红源广场、会展中心、领导干部周转房的房产、公共设施的管理、维修和保养及水电供应保障工作；完成管理范围内办公区的绿化美化、环境保洁、消防、社会治安、安全保卫各项工作，为行政办公区的机关单位和市民提供了干净、整洁、舒适的工作休闲场所，同时，做好我县办公用房统计上报工作。
——结对帮扶工作取得实效。我局扶贫挂钩对象为小湾镇蕨菜村，在工作中，认真贯彻县委、县政府重要决策，定期或不定期深入挂钩村走访调研，认真开展帮扶工作，宣传脱贫政策，制定帮扶计划。目前，挂钩村26户贫困户已全部脱贫。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 4人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人。
我单位没有离退休人员。
车辆编制35辆，实有车辆35辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年凤庆县机关事务局财务总收入347.86万元，其中：一般公共预算347.86万元。
与2020年财务总收入 385.80万元对比下降9.84%，主要原因是2021年项目预算比去年减少造成的。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入347.86万元，其中:本年收入347.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.86万元（本级财力347.86万元。
与上年部门财政拨款收入385.80万元对比下降9.84%，主要原因是2021年项目预算比去年减少造成的。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出347.86万元。财政拨款安排支出347.86万元，其中：基本支出147.86万元，与上年基本支出124.80万元对比增加23.06万元，增幅18.48%，主要原因是2020年基本支出中年初预算的事业人员仅有3人（毕凤媛、杨明杰、张永增），而2021年因工作调动我单位事业人员增至5人（杨明杰、禹吉云、杨成勇、周琴、李赟霞），故2021年基本支出较上年有所增加。项目支出200万元，与上年项目支出预算261万元相比减少了61万元，减幅为23.38%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格执行中央八项规定。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按支出功能科目分类，支出分别列“20103”支出330.56万元，主要反映工资福利、商品服务、对个人家庭补助支出，该款项包括130.56万元的基本支出和200万元的项目支出；“20805”支出7.01万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“21011”支出5.03万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“22102”支出5.26万元，主要反映住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县机关事务管理局无列入市对下专项转移支付情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县机关事务管理局无列入市对下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县机关事务管理局无列入市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
凤庆县机关事务管理局无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220万元，较上年减少30万元，下降12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县机关事务局2021年没有因公出国（境）费预算，与上年一致。
（二）公务接待费
凤庆县机关事务局2021年公务接待费预算为150万元，较上年减少30万元，下降16.67%，国内公务接待批次为120次，共计接待4120人次。
下降的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为70万元，与上年一致。其中：公务用车运行维护费70万元，与上年一致。年末公务用车保有量为35辆，与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
我局设3个内设机构：办公室、资产管理股、机构节能股，设两个中心：后勤保障中心和公务用车综合服务保障中心两个下属事业单位。主要负责围绕县委、县政府中心工作部署以及领导的要求开展工作，负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务，负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待服务的保障工作，负责县四机关办公区、滇红源广场和县会展中心的房产、公共设施的管理、维修和保养以及公益事业、水电的供应和保障工作，负责搞好四机关办公区的节能降耗、绿化美化、环境卫生、消防、安保，负责县级公务用车的保障服务等工作。
我局的重点项目有三个：公务接待、会议保障、四机关运行维护及消防安全。通过这三个项目，我们将要达到的目标是公共机构节能工作有序开展、公务用车管理工作平稳运行、公务接待工作有序规范、办会水平不断提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县机关事务局2021年机关运行经费安排73.84万元，与上年72.91万元对比增加了0.93万元，增幅为1.28%，主要原因是人员增加，配套办公经费增多。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县机关事务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
会议经费
二、立项依据
凤管请〔2020〕3号 《凤庆县机关事务管理局关于将四机关运行保障经费等纳入2021年度财政预算的请示》
三、项目实施单位
凤庆县机关事务管理局
四、项目基本概况
县机关事务管理局设3个内设机构：办公室、资产管理股、机构节能股，设后勤保障服务中心和公务用车综合服务中心两个下属事业单位。主要负责围绕县委、县政府中心工作部署以及领导的要求开展工作，负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务，负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待服务的保障工作，负责县四机关办公区、滇红源广场和县会展中心的房产、公共设施的管理、维修和保养以及公益事业、水电的供应和保障工作，负责搞好四机关办公区的节能降耗、绿化美化、环境卫生、消防、安保，负责县级公务用车的保障服务等工作。
五、项目实施内容
负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务服务的保障工作。
六、资金安排情况
2021年财政预算安排项目资金30万元。
七、项目实施计划
根据会议服务的目标要求，按质按量的完成每一次会议服务。
八、项目实施成效
通过项目实施，确保各项会务高质量，完成市县两级下达的年初目标任务。
附：凤庆县机关事务管理局2021年部门预算表
监督索引号53092100173300111
滇公网安备 53092102000012号
