监督索引号53092100173301000
凤庆县机关事务管理局2019年度部门决算
目录
第一部分 凤庆县机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤庆县机关事务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县机关事务管理局（简称：县机关事务局）是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。机关事务管理局设3个内设机构。
1.办公室。负责处理局机关行政事务工作，协调内、外部工作关系,做好局机关日常运转工作,协调解决机关后勤管理服务中的有关事项,负责做好县委县政府视频会议对接管理工作。负责机关事务管理局的财务管理；完成领导交办的其他任务。
2.资产管理股。负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。完成领导交办的其他任务。
3.机构节能股。负责制订全县公共机构节能规划、计划和实施方案；负责建立公共机构节能目标责任制制度，组织年度公共机构节能目标责任制考核工作；负责指导各单位履行公共机构节能工作职责；负责全县公共机构资源消耗状态和节约潜能统计工作，完成领导交办的其他任务。
凤庆县机关事务管理局行政编制4名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。股级领导职数3名。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度凤庆县机关事务管理局主要工作是：
1.负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务。
2.负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。
3.负责全县节约型机关创建工作，做好全县机关机构节能监督管理。
4.负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待等服务保障工作。
5.完成县委（县政府）交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县机关事务管理局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制35辆，在编实有车辆35辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县机关事务管理局2019年度收入合计37.31万元。其中：财政拨款收入37.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年凤庆县机关事务管理局不是独立核算的一级预算单位，没有单独的决算数据，无法对比。
二、支出决算情况说明
凤庆县机关事务管理局2019年度支出合计37.31万元。其中：基本支出37.31万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年凤庆县机关事务管理局不是独立核算的一级预算单位，没有单独的决算数据，无法对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障四机关正常运转的日常支出37.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35.04万元占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.27万元占基本支出的6.08％。2018年凤庆县机关事务管理局不是独立核算的一级预算单位，没有单独的决算数据，无法对比。
（二）项目支出情况
2019年度凤庆县机关事务管理局没有项目支出。2018年凤庆县机关事务管理局不是独立核算的一级预算单位，没有单独的决算数据，无法对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出37.31万元,占本年支出合计的100%。2018年凤庆县机关事务管理局不是独立核算的一级预算单位，没有单独的决算数据，无法对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出29.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%。主要用于保障机关事务管理局人员经费及办公经费；
2.社会保障和就业（类）支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于机关事务管理局人员基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出2.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于机关事务管理局行政人员及事业人员的医疗保险缴费支出；
4.住房保障（类）支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于机关事务管理局人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
凤庆县机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数为0的主要原因是2019年3月，经机构改革，我单位从中共凤庆县委办公室下设部门中分流出来，成为独立核算的一级预算单位。由于债务和资金分配无法分割，2019年我单位仅预算了人员经费及人头办公经费，所以没有“三公”经费的支出情况。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无法与上年对比的主要原因是2018年凤庆县机关事务管理局不是独立核算的一级预算单位，没有单独的决算数据，无法对比。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤庆县机关事务管理局2019年度机关运行经费支出2.27万元，主要用于日常办公经费支出。2018年凤庆县机关事务管理局不是独立核算的一级预算单位，没有单独的决算数据，无法对比。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，凤庆县机关事务管理局资产总额576.21万元，其中，流动资产7.07万元，固定资产569.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年凤庆县机关事务管理局不是独立核算的一级预算单位，没有单独的决算数据，无法对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
576.21 |
7.07 |
569.14 |
0 |
569.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100173301111
附件：临沧市凤庆县机关事务管理局2019年决算公开表
滇公网安备 53092102000012号
