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凤庆县红十字会2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县红十字会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，其主要工作职责如下：
1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例,依法指导全县各级红十字会工作。
2、制定、实施凤庆县红十字会事业发展规划,负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。
3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
5、制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。
6、组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作。
7、培养和开展红十字青少年活动。
8、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
凤庆县红十字会机构级别为正科级事业单位，内设办公室、救护培训站两个股室。人员编制为5名，全部为事业编制。
（三）重点工作概述
2021年，凤庆县红十字会将在做好红十字“救援、救助、救护及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”工作的同时，围绕中心、服务大局，以实际行动助力乡村振兴，为实现全面建成小康社会做出红十字组织应有的力量。
二、预算单位基本情况
凤庆县红十字会编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额供给的非参公管理事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制数5名，全部为事业编制。在职实有人员5人，全部为财政全额供养人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入72.03万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2021年部门财务总收入与2020年比增加2.59万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。增加的主要原因为：2020年6月单位新调入人员1名，相应增加人员经费和公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入72.03万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2021年部门财务总收入与2020年比增加2.59万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。增加的主要原因为：2020年6月单位新调入人员1名，相应增加人员经费和公用经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出72.03万元，全部为财政拨款预算支出。其中：基本支出69.03万元，与上年的64.55万元相比增加4.48万元，增加的主要原因为2020年6月单位新调入人员1名，形成了2021年财务预算总支出增加；项目支出3.00万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于基本支出208社会保障和就业支出60.15万元（。210卫生健康支出4.34万元（其中：2101101款：行政单位医疗0.79万元；2101102款：事业单位医3.41万元；2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.14万元）。221住房保障支出4.54万元（全部为2210201款住房公积金）。项目支出208社会保障和就业支出3.00万元（全部为2081699款：其他红十字事业支出）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出69.03万元，项目支出3.00万元）。基本支出中301工资福利支出63.74万元（其中30101款：基本工资16.05万元；30102款：津贴补贴13.52万元；30103款：奖金2.40万元；30107款：绩效工资16.48万元；30108款：机关事业单位基本养老保险缴费6.06万元；30110款：职工基本医疗保险缴费4.20万元；30112款：其他社会保障缴费0.48万元；30113款：住房公积金4.55万元）。302商品和服务支出5.29万元（其中30201款：办公费0.22万元；30211款：差旅费0.20万元；30216款：培训费0.57万元；30217款：公务接待费0.15万元；30207款：邮电费0.6万元；30228款：工会经费0.76万元；30229款：福利费0.01万元；30231款：公务用车运行和维护费2.00万元；30239款：其他交通费用0.78万元）。项目支出中30211款：差旅费1.00万元；30216款：培训费2.00万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我单位2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，与上年的2.25万元减少0.1万元、降幅达4.65%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年我单位因公出国（境）费预算0.00万元，与2020年持平。
（二）公务接待费
凤庆县红十字会2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年预算的0.25万元减少0.1万元，下降66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。减少的主要原因为严格执行“三公经费”管理规定，严格控制公务接待次数及规模，确保公务接待支出较上年决算数相比只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平，全部为公务用车运行维护费。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
一是做好脱贫攻坚工作与乡村振兴的有效衔接，持续加大对挂钩村项目和资金的支持力度。
二是扎实抓好应急救护技能的持证培训和普及培训工作，增强群众自救互救能力。开展应急救护知识进企业、进农村、进社区、进学校、进机关事业单位活动。
三是扎实抓好红十字志愿服务和红十字青少年工作，做好红十字志愿者的培训和管理工作。
四是积极做好红十字“三救三献”核心业务工作。年内重点做好应急救护知识和技能的培训工作，普及培训不低于1000人次，持证培训在200人以上。加大应急救援培训力度和宣传筹资力度，汇集更多的爱心和善意，为和谐社会建设贡献红十字组织应有的力量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
我单位无需解释的专业名词。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
凤庆县红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置项目。
二、立项依据
《凤庆县人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（凤政发〔2014〕39号）。
三、项目实施单位
凤庆县红十字会。
四、项目基本概况
“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置项目，是凤庆县红十字会为充分发挥红十字组织在党委、政府人道救助领域中的桥梁纽带作用，着力解决事关广大人民群众切身利益的核心问题而实施的民生项目，项目的开展将不断开创红十字工作新局面、树立红十字工作新形象、创造红十字工作新业绩，为全县经济社会发展做出红十字组织应有的贡献。
五、项目实施内容
一是开展红十字赈济救援技能培训2期，使红十字赈济救援队始保持战备状态，始终熟悉掌握应急救援技能，做到召之即来、来之能战、战之必胜；
二是开展300人的应急救护技能持证培训及1000人次的普及培训；
三是做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作，年内积极动员红十字会员、志愿者参与无偿献血不低1000cl，造血干细胞血样采集不低于20例。
六、资金安排情况
2021年“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置项目预算资安排2万元。
七、项目实施计划
2021年凤庆县红十字会重点工作任务如下：
一是做好脱贫攻坚工作成果与乡村振兴的有效衔接，认真履行对挂钩村的帮扶职责。
二是扎实抓好应急救护技能培训和应急救护知识的普及工作，增强群众自救互救能力。开展应急救护知识进企业、进农村、进社区、进学校、进机关和事业单位活动。
三是扎实抓好红十字志愿服务和红十字青少年工作，做好红十字志愿者的培训管理工作。
四是积极做好红十字“三救三献”核心业务工作。
“应急救援”工作重点是围绕巩固和提升红十字赈济救援队的能力和水平，扎实开展2期红十字赈济救援队培训。
“应急救助”工作重点是做好特殊困难群体的人道主义救助，年内开展不低于100人·户的救助或慰问。
“应急救护”工作重点开展高危行业从业人员卫生救护技能培训，年内计开展持证培训300人，普及培训1000人次；
“三献”工作重点组织红十字志愿者及爱心人士进行无偿献血不低于1000cl，组织志愿者进行造血干细胞血样采集不低于20例。
八、项目实施成效
项目的开展将有力地保障最易受损害群体生命和健康，提高群众应对自然灾害和突发事件的自救互救能力和水平。
监督索引号53092100376100111
滇公网安备 53092102000012号
