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　　临沧市凤庆县红十字会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，其主要工作职责如下：

　　1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例,依法指导全县各级红十字会工作。

　　2、制定、实施凤庆县红十字会事业发展规划,负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。

　　3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

　　4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

　　5、制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。

　　6、组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传工作。

　　7、培养和开展红十字青少年活动。

　　8、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

　　9、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.全力以赴抓实救灾工作。以宣传和培训为抓手，不断提高民众防灾意识和自救互救能力。一是广泛开展宣传活动，统筹组织“5.8世界红十字日”、“防灾减灾日”、“世界献血者日”、“世界急救日”等系列活动，宣传和普及红十字知识、防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识，进一步增强社会大众应对自然灾害和突发事故造成伤害的自救互救能力。二是开展博爱家园应急救护及健康防病知识培训和救灾技能培训活动。到小湾镇博爱家园项目点开展应急救护及健康防病知识培训和救灾帐篷搭建培训活动，一方面对华能小湾中学和光明希望小学200余名在校师生进行了应急救护和健康防病知识和扫黑除恶治乱知识培训，进一步提高了在校师生的自救互救和健康防病能力，增长了扫黑除恶治乱专项斗争知识。另一方面对小湾镇红十字志愿服务队20名志愿者进行救灾帐篷、救灾厕所搭建技能培训，进一步提高了志愿服务队的救灾备灾技能。

　　2.全力以赴抓实筹资和救助工作。一是创新筹资方式，提高人道资源动员能力。策划符合社会需求和红十字宗旨的捐赠活动和筹资项目，广泛凝聚社会爱心，不断提升人道资源动员的能力和水平，以助医、助学、助残、助老、助困为着力点，建立健全具有红十字特色的人道救助公益项目库，向社会推介“博爱家园”、“博爱助学”、“博爱助医”和“博爱帮困”四个公益项目。项目推介得到多家企业和个人的积极响应，共接收爱心款（物）178.26万元，更好地服务好贫弱人群的增收、上学、就医、住房、行路、饮水和关爱留守儿童等基本生活困难和问题，充分发挥红十字助力全县脱贫攻坚工作的独特作用。二是开展2019年春节“博爱送万家”活动，慰问总价值达16.20万元。春节前夕，红会带着县委、县政府及上级红十字会的重托，分别对全县13个乡镇320户特困家庭进行看望慰问和物资帮扶，把县委、县政府的关心、关爱之情传递到困难群众当中，把各级红十字会及社会各界的爱心善举播撒到他们心中，让广大困难群众过上一个安乐、祥和的春节。三是组织参加众筹扶贫大赛和“99公益日”等筹款活动。通过网络募捐和线下筹资相结合的方式，实现项目目标，待上级红十字会审批后，红十字减灾教室项目即将落地凤庆。四是“博爱家园”项目有序推进。由于受到省市红十字会的关心和重视，40万元的小湾镇中国红十字会总会彩票公益金“博爱家园”项目得以在我县小湾村实施。在县、镇、村三级密切配合下项目硬件建设（和谐文化广场）、软件建设（社区软实力）、组织发展和生计发展共四个活动按规定动作有效实施，目前，项目已进入验收阶段。

　　3.全力以赴抓实救护培训工作。全年共开展大众应急救护培训2007人次。分别到凤庆第一中学、小湾镇小湾村和华能小湾中学、光明希望小学、县监察委员会、县公安局开展红十字“五进”工作，为学校师生和看护辅警开展红十字运动基本知识暨应急救护知识培训，受训1900余人次；易和购物广场大众教学应急救护基本技能100余人次。

　　4.全力以赴抓实“三献”工作。充分发挥人道主义职能，积极做好“三献”业务宣传动员工作。一是参与开展造血干细胞捐献工作，规范宣传、报名登记、血样采集运送、捐献协调服务等各项工作；二是稳步推进遗体和人体器官捐献工作，依法履行红十字会在人体器官捐献方面的职责，邀请昆明市第一人民医院OPO专家团队到我县开展知识讲座，全县医疗卫生单位核心医护人员150人参训学员系统学习了全国人体器官捐献现状及展望、《脑死亡评估》、《供体识别》等知识，推动我县人体器官捐献工作的顺利进展，截至目前，我县已接受社会群众咨询50多人次，已有3名爱心人士成为人体器官捐献登记志愿者；三是参与、推动无偿献血，2019年6月14日（第十六个世界献血者日），“人人享有安全血液”主题宣传活动当天，在易和购物广场实现无偿献血者共26人，共采集血液8500毫升，无偿献血宣传工作常态化管理。2019年6月被临沧市无偿献血志愿者协会表彰为全市无偿献血工作“先进集体”。

　　5.扎实参与脱贫攻坚工作。一是在脱贫攻坚工作中全体干部职工与驻村工作队以及村三委一道攻坚克难，并肩作战，通过不懈努力，挂钩村立达村以“零问题”举证反馈顺利通过省检。二是进一步压实工作责任，在因户施策上下足功夫，针对贫困户存在的困难和问题，对已脱贫的94户和今年即将脱贫的4户农户，结合每户实际制定切实可行的后续帮扶措施，确保贫困户实现稳定脱贫。三是多渠道帮助挂钩村解决和争取脱贫攻坚工作经费和项目，在人居环境提升项目和乡村振兴方面给予支持；四是“六一”国际儿童节、“七一”建党节等重要节日均组织到挂钩村开展看望慰问活动。五是全面深入细致了解和掌握村情、组情、户情，统揽脱贫攻坚工作全局，认真按照上级的相关安排部署，“按照四不摘”原则，巩固脱贫攻坚工作成效，确保挂钩村顺利通过国家普查。一年来，脱贫攻坚“挂包帮”工作以及在社会各界的参与下社会扶贫工作取得良好成效，2019年10月获“临沧市脱贫攻坚奖扶贫先进单位”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆县红十字会机构级别为正科级，内设办公室、应急救护培训站两个股级站室。本单位原为参照公务员管理的事业单位，人员编为7名，其中参公管理的事业编制4名，机关工勤编制1名，事业编制2名。因机构改革，2019年7月县编委将本单位的机构性质核定为事业单位，核定内设机构2个（分别为办公室、应急救护培训站），核定事业编制5名。2019年末单位实有人员4名，其中：机关工勤人员1名，事业人员3名。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2019年末单位实有人员4名，其中：机关工勤人员1名，事业人员3名。与2018年末实有人数相比，公务员减少3名，减少的原因为2019年7月县编委将我单位机构性质核定为事业单位，核定内设机构2个（分别为办公室、应急救护培训站），核定事业编制5名。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县红十字会部门2019年度收入合计99.94万元。其中：财政拨款收入99.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年的103.31万元相比减少3.37万元，减幅达3.37%。减少的原因主要为机构改革，2019年9月份起在职在编人员减少3名，人员经费支出相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县红十字会部门2019年度支出合计99.68万元。其中：基本支出85.46万元，占总支出的85.74%；项目支出14.22万元，占总支出的14.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年的103.31万元相比减少3.63万元，减幅达3.64%。减少的原因主要为机构改革，2019年9月份起在职在编人员减少3名，人员经费支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85.46万元。与2018年的97.31万元相比减少11.85万元，减幅达13.87%。减少的原因主要为机构改革，2019年9月份起在职在编人员减少3名，人员经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.22万元。与2018年的6万元相比增8.22万元，增幅达57.81%。增加的主要原因为县财政拨县红十字会第三次会员代表大会会议经费。项目支出中商品和服务支出为11.22万元，占项目支出的78.90%（具体为：办公费4.53万元，邮电费0.29万元，差旅费0.85万元，会议费4.24万元，公务接待费0.25万元，工会经费0.13万元，公务用车运行和维护0.93万元）。对个人和家庭补助支出3万元（春节困难群众慰问金），占项目支出的21.10%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出99.68万元,占本年支出合计的100%。与2018年的103.31万元相比减少3.63万元，减幅达3.64%。减少的原因主要为机构改革，2019年9月份起在职在编人员减少3名，人员经费支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出89.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.17万元；2081601款：行政运行45.47万元;2081602款：一般行政管理事务 11.48万元；2081699款：其他红十字事业支出25.53万元。

　　9.卫生健康（类）支出4.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于2101101款：行政单位医疗2.92万元；2101102款：事业单位医疗1.74万元；2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.16万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出5.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.25万元，完成预算的64.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的16.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数节约55.56%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.69万元，下降297.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.44万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算与2018年持平；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降83.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：严格执行中央八项规定和厉行节约，严格控制因公出国（境）费用支出和公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占88.97%；公务接待费支出0.25万元，占11.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.25万元。其中：

　　国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。公务接待支出主要用于上级部门对本单位工作开展情况的检查指导及推进红十字事业发展的必要公务活动支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县红十字会部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年相比减少14.72万元，减幅达100%，减少的原因为机构改革，单位性质由参公管理的事业单位转变为事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县红十字会部门资产总额28.90万元，其中，流动资产17.73万元，固定资产10.91万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元。

　　与上年相比，本年资产总额减少2.31万元，其中;流动资产减少0.90万元，固定资产减少1.35万元,无形资产减少0.06万元。无资产处置收益及资产处置费用产生。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　我单位无需要解释的专用名词。

　　监督索引号53092100376101111

　　附件：临沧市凤庆县红十字会2019年决算公开表