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凤庆县工业商务和信息化局2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县工业商务和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、县工业商务和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业商务和信息化产业专项规划和年度计划；贯彻执行国家、省、市、县进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术、设备的进出口工作；拟定全县流通贸易发展规划，提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；协调解决商贸流通、新型工业化进程中的重大问题。

2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业商务和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业商务和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业商务和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业商务和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责盐业行政管理；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业商务和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业商务和信息化产品质量管理。

7、负责工业商务和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业商务和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8、拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、贯彻执行国家对外方针、政策和法规；拟订地方性外事规章制度，研究制订外事工作发展规划并组织实施。负责因公出国、赴港澳台管理工作；负责组织接待外国来访团组和在我县进行公务活动的外交人员。

13完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。

所属事业单位1个：凤庆县中小企业服务中心（凤庆县电子商务服务中心）。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署情况

一是认真落实“第一议题”制度。每次党组会、党组扩大会，坚定“四个自信”，筑牢“四个意识”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，进一步增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同，真正成为习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。二是扎实开展主题教育。研究制定开展主题教育工作方案和学习计划，按时间按步骤完成了各个阶段的主题教育工作。三是认真组织开展各类学习。以参加县学习贯彻党的二十大精神暨“年轻领导干部能力素质提升大课堂”和干部职工会学习为契机，第一时间传达学习近期中央、省、市、县各级领导的讲话和会议精神。

2、抓实党建促自身建设不断加强

围绕服务企业，找好党建促发展的思路，统一思想、凝聚力量，抓好班子和党员的思想、纪律、作风建设以及组织建设，建设学习型、服务型党组织，认真落实党建工作一把手职责，发挥党组的政治核心作用，保证党的各项方针政策贯彻执行。切实履行好党风廉政建设主体责任，分类构建党组书记、班子成员、机关各股室三个层面的责任体系。统筹抓好社管综治维稳、基层党建、宣传思想文化、保密、统一战线、政府信息和政务公开、行政审批、老干部、工会等各项工作。

3、工业商务和信息化工作稳中有升

压实责任，全力促进经济增长。2023年，我局紧紧围绕工业商务经济发展目标，加强组织领导和责任落实，千方百计推进各项目标任务圆满完成。一是制定强工业三年行动计划，认真分析研究工业商务经济运行情况，全面掌握规上限上企业生产经营现状，对全县规上、限上企业开展统计报数业务培训和技术指导，做到应统尽统、数出有据，为领导研究全县工业经济发展决策提供了保障。二是高效落实各项责任目标，代县委、县政府草拟《凤庆县调整充实县处级领导和部门挂钩联系企业责任分解方案的通知》《凤庆县“与企同行·助企成长”帮扶行动实施方案的通知》，建立由30名县级领导牵头，县级相关部门为责任单位的挂钩联系重点企业工作制度。抓实帮扶，全力优化营商环境。一是定期召开规模以上工业企业负责人座谈会，听取企业在生产经营、项目建设中存在的困难和问题，并逐一跟踪落实，帮助企业协调解决，进一步加快推动全县产业结构转型升级，培育优质、可持续成长的“四上”企业。二是认真落实服务企业四项机制，制定《凤庆县培育“四上”企业奖励方案》《项目企业存在问题清零攻坚行动实施方案》等方案，准确掌握企业生产经营状况，帮助企业协调解决生产经营中痛点、难点问题。重视项目，全力扩大建设投资。一是加大项目资金争取力度。年内，完成凤庆县习谦水泥有限责任公司生产线智能化信息化平台开发项目（智能制造类项目）、凤庆县乡村振兴“一县一业”核桃加工厂房建设项目（产业项目）2023年省级制造业高质量发展项目申报工作。完成云南核润农业科技有限公司、凤庆凤宁茶业有限公司市级企业技术中心申报工作，完成省级中小企业特色产业集群项目申报工作。二是督导好重点工业项目建设。三是完成2022年度书记、县长抓工业项目推进新型工业化述职综合考评工作。四是扎实开展绿美园区建设，共组织实施绿美园区建设点位21个，组织园区申报2023年省级绿美园区。落实政策，全力助推民营经济。一是认真贯彻落实省、市、县加快民营经济发展的一系列政策措施，切实抓好规模以上企业培育措施落实，主动加强与企业沟通、衔接，做好小升规企业的服务，坚持把民营经济发展作为县域经济发展的重要取向，认真落实各级进一步优化营商环境相关政策，积极服务广大企业健康发展。二是年内组织召开2023年现代企业家专题培训暨企业股改动员培训会议，同时对县内规模以上企业调查开展摸底，并结合我县实际草拟了全县规模企业股改挂牌上市实施方案，明确目标、任务和保障措施。一对一深入企业调研指导，目前临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司和中茶六山（凤庆）茶业有限公司纳入股改名录库。年内新认定专精特新企业3户，创新型中小企业3户。注重育企，全力增强发展活力。一是不折不扣落实国家、省、市、县支持企业加快发展的相关政策，着力实施成长型企业培育工程，建立重点企业培育库，加大对中小微企业培育力度，按照“成熟一家，入库一家”要求，完成善优农业、德丰昌2户公司“小升规”工作，抓实匠圆科技、临沧工投茶业、顺民茶业、紫江食品公司、核润公司等6户企业在2024年1月份完成升规的前期工作。同时以月度新开办企业完成凤庆县金客隆供销服务有限公司、凤庆县天甄茶业有限责任公司2户零售业企业升限工作。二是积极对接市场监督管理局形成数据共享机制，研究制定《凤庆县工业商贸企业市场主体倍增培育实施方案》，截至2023年11月，凤庆县工业企业净增176户达678户，完成净增目标175户的100.6%，批发零售住宿餐饮业企业净增330户达1742户，完成净增目标480户的69%。搞活商贸，全力推进市场繁荣。一是扎实开展促消费工作。组织县内限上商贸流通企业，开展年货节、汽车促销、“绿色消费季”“开学总动员”“庆国庆”“产品进云农帮平台”等活动，通过发放消费券的方式提振消费信心、释放消费潜力、拉动经济增长、助力企业提质增效。二是积极前往中山大学、上海等地推介凤庆产品，截至目前共收到消费帮扶订单6290000元。三是鼓励组织企业通过参加广交会、进博会、南博会、中缅边交会等重点展会来保市场、保订单、保份额，优选15户企业产品参加上海华润时代广场“云南赶摆集市”活动，提振企业拓展国际市场信心。四是抓实对外贸易。组织16户企业赴深圳参加外贸进出口培训及RCEP政策专题培训。配合海关部门、联合园区开展“合力促外贸”政策宣讲会，指导外贸企业进行AEO申报，提高国际认证程度。共完成外贸进出口总额5920000元。五是完成《凤庆县壮大口岸经济发展规划（2023-2035年）》编制工作。重抓安全，全力促进持续发展。通过召开工信系统安全生产工作会，与重点企业签订安全生产责任书。将《中华人民共和国安全生产法》、《习近平总书记关于新时代安全生产工作的十个重要论述》、《中共凤庆县委凤庆县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等有关规定和中央、省、市、县关于安全生产的部署要求纳入党组理论学习中心组及干部理论学习的重要内容。同时按照县委、县政府和县安委办工作部署，结合节假日及季节等特点，着重对冬季、元旦、春节、清明、汛期期间及重要活动、重要时段的安全生产工作予以部署安排，开展多轮安全生产大检查，组织企业开展自检自查。重视信息，全力推进两化融合。一是全面贯彻落实《无线电管理条例》和电信行业管理的相关法律法规，加强对电信、移动、联通、铁塔网络运营企业的日常监管，加大对信息产业宏观指导力度。二是抓住国家、省、市实施“新基建”建设机遇，主动对接和服务企业，顺利完成了我县693个5G基站的建设。三是加强无线电频谱资源管理。对全县区域内的无线电台、站用户实行严格的准入审查和设备检审，督促县内17家无线电台站用户上缴国税日常频率占用费，协助上级部门在事业单位考试及高考前期校园周边环境巡查、期间无线电频率信号检测压制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4519384.95元，其中：一般公共预算4519384.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4260817.45元，主要原因是减少项目预算支出4678680元；因退休人员统筹外待遇纳入预算，基本支出预算增加417862.55元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4519384.95元，其中:本年收入4519384.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4519384.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4260817.45元，主要原因是减少项目预算支出4678680元；因退休人员统筹外待遇及离休干部医疗费补助纳入预算，基本支出预算增加417862.55元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4519384.95元。财政拨款安排支出4519384.95元，其中：基本支出4388064.95元，与上年对比增417862.55元，主要原因是退休人员统筹外待遇及离休干部医疗费补助纳入预算；项目支出131320元，与上年对比减4687680元，主要原因是本年未将预报项目纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301行政运行支出2172334.96元，列支相关事务支出及行政人员基本工资、津贴补贴等支出；

2011302一般行政管理事务131320元，列支展会办理事务、办公设备采购及春节慰问支出；

2011350事业运行413091.11元，列支事业人员基本工资、津贴补贴等支出；

2080501归口管理的行政单位离退休支出1005432.6元，列支离退休干部离退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出326359.68元，列支机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2080801死亡抚恤22308元，列支死亡抚恤的支出；

2101101行政单位医疗162212.58元，列支行政单位医疗的支出；

2101102事业单位医疗22609.52元，列支事业单位医疗的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出18947.5元，列支干部职工基本医疗及大病医疗的支出；

2210201住房公积金244769元，主要反映干部职工住房改革支出的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县工业商务和信息化局不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县工业商务和信息化局不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县工业商务和信息化局不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额31320元，其中：政府采购货物预算31320元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县工业商务和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52000元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县工业商务和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县工业商务和信息化局2024年公务接待费预算为32000元，较上年无增减变动；2023年国内公务接待批次为49次，共计接待152人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县工业商务和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位项目一是“茶文化艺术节、南博会、边交会、进口商品博览会工作经费”90000元，主要组织我县工业企业、商业企业等行业参加各级政府举办的交易会拓展产品销路，增加企业产值，扩大我县企业知名度，利用好办展办会这一平台，进一步加强沟通交流，挖掘商机、深化合作，争取达成多方面、宽领域的务实成果，促进边境地区经济社会发展，助推工业企业发展实现新的突破，收入稳步提升，使受益企业满意度达90%以上。

二是春节慰问经费10000元，根据县委、县政府安排，在2024年春节前夕，走访慰问县重点工业企业小湾电厂，进一步深入基层，通过丰富多彩、形式多样的慰问活动，及时将党和政府对各级各部门以及广大人民群众的关心和关怀送达到户，让全县人民群众度过一个愉快祥和的新春佳节。

三是信创工作经费31320元，根据信创工作要求，为顺利推进我单位信创工作，主要用于购置办公设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县工业商务和信息化局2024年机关运行经费安排287923元，其中：办公费49200元，工会经费40795元，福利费331元，培训费30597元，公务用车运行维护费20000元、其他交通费用（公务交通补贴）147000元。与上年312551元对比减少24628元，主要原因分析：2024年行政在职人员比上年减少，相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县工业商务和信息化局资产总额5049388.95元，其中，流动资产1992087.46元，固定资产3057300.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年4398220.57元相比，本年资产总额增加651168.38元，主要原因是2023年12月末收到冬季农产品展销会承办费，因国库关账，暂时无法上缴，因此银行存款余额较上年余额增长较大，导致流动资产年末数较上年增长。其中固定资产增加76900元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产12项，账面原值4090元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：凤庆县工业商务和信息化局2024年部门预算公开表

监督索引号53092100130400111