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　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县工业商务和信息化局是全县宏观经济管理的正科级综合职能部门，担负着对全县国民经济运行态势、工业、商务、信息化行业的监测、预警和信息引导，依据产业发展规划，推进产业链延伸、信息服务业等新兴产业的发展，对全县的中小企业、信息产业行业进行行业管理。贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；拟定并组织实施工业商务和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，推进工业体制改革和管理创新；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制；贯彻执行国家对外方针、政策和法规，拟订地方性外事规章制度，研究制订外事工作发展规划并组织实施，负责组织接待外国来访团组和在我县进行公务活动的外交人员。

　　凤庆县工业商务和信息化局设10个内设机构，分别是办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，县委、县政府高度重视工业经济工作，始终把工业作为强县的重要战略工作来抓，在工业基础设施建设、软环境建设、招商引资等各方面都加大了推进力度，始终坚持以加快发展为第一要务，突出工业发展的主导地位，完善工业发展的组织领导体系建设，不断充实和完善了推进工业发展领导机构，完善工作制度，建立工业经济发展的责任目标考核机制，与规模以上企业和县级相关部门逐年签订了工业发展倍增计划、非公经济、节能降耗、商务等目标责任书，把工作任务逐项细化、量化，分解落实到部门、落实到企业，做到定责任、定目标、定进度、定效益、定奖惩，以目标倒逼进度、时间倒逼程序加强督促检查，确保工业发展目标实现。

　　认真贯彻落实省、市有关加快发展工业经济的各项政策措施，明确工业投资、金融支持、税费减免、土地使用、资金扶持、技术改造等方面的具体措施；贯彻落实省政府稳增长开好局若干政策措施，鼓励企业充分释放产能，扩大生产。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是政府购买服务人员1人，大学生志愿者1人。

　　离退休人员40人。其中：离休2人，退休38人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2019年度收入合计1,806万元。其中：财政拨款收入1,767万元，占总收入的97.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39万元，占总收入的2.16%。

　　2019年财政拨款预算收入464.54万元，其中工资福利支出372.80万元，占80.25%；商品和服务支出36.11万元，占7.77%；对个人和家庭补助支出45.63万元，占9.82%，项目经费10万元，占2.16%。

　　预算收入与上年441.66对比增22.88万元，增5.18%，人员经费增加的主要原因是在职及离休干部每年正常晋升工资，公用支出增减变化不大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2019年度支出合计1,021.03万元。其中：基本支出488.33万元，占总支出的47.83%；项目支出532.7万元，占总支出的52.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位2018年度支出合计1071.93万元。其中：基本支出513.58万元，占总支出的47.91％；项目支出558.35万元，占总支出的52.09％。上下年度支出情况基本持平，没有较大差异。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出488.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.26%。上年用于机构正常运转的日常支出513.58万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.91％，对个人和家庭补助支出占基本支出的24.23%。与上年对比减少25.25万元，减少4.91%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532.7万元。与上年558.35对比减少25.65万元，减少4.59%。具体项目开支及开展工作情况：2019年春节慰问活动补助16万元，兑现2016年升规升限企业奖励105万元，兑现2017年升规升限企业奖励70万元，2019年度无线电管理经费3万元， 2018年省级工业和信息化发展专项资金150万元，2018年工业企业开展自愿性清洁生产补助资金10万元， 外经贸内贸发展专项转移支付资金（良种猪扩繁群场）28.7万元，电子商务进农村示范项目资金150万元。通过这些项目资金的扶持，有效促进了我县工业企业和商业企业发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出994万元,占本年支出合计的97.35%。与上年1071.93万元对比减少77.93万元（用于其他支出27.03万元，实际比上年减少50.9万元）。主要原因分析：2019年我局达到正常退休2人，离休人员死亡1人，人员支出减少比例较大；另我局严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出535.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.87%。主要用于人员经费273.31万元，日常公用经费71.19万元，项目支出191万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出73.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于支付离休干部工资34.34万元，基本养老保险支出31.44万元，职业年金支出5.43万元，死亡抚恤2.16万元。

　　9.卫生健康（类）支出19.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政单位医疗保险18.27万元，其他行政事业单位医疗支出（大病保险）1.65万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出163万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.4%。主要用于2019年度无线电管理经费3万元，工业和信息产业支持150万元，2018年工业企业开展自愿性清洁生产补助资金10万元。

　　15.商业服务业等（类）支出178.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%。主要用于外经贸内贸发展专项转移支付资金（良种猪扩繁群场）28.7万元，电子商务进农村示范项目资金150万元。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出23.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.7万元，支出决算为9.54万元，完成预算的42.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.48万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.78万元，完成预算的138.37%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的7.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:通过严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，有效控制公务用车购置及运行、公务接待支出，“三公”经费整体支出控制在年初预算数以内。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12.88万元，下降57.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.48万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.83万元，增长36.96%；公务接待费支出决算减少16.2万元，下降92.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出共9.54万元，其中：因公出国（境）费支出1.48万元，占15.52%；公务用车购置及运行维护费支出6.78万元，占71.12%；公务接待费支出1.28万元，占13.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出1.48万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。主要为市商务局组织临沧、凤庆、双江到缅甸参加缅甸工商联合会百年大庆国际展会及首届缅甸（腊戌）中国（临沧）边交会。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.78万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业商务和信息化和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.28万元。其中：国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业商务和信息化相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2019年机关运行经费支出71.19万元，与上年80.02万元对比减少8.83万元,主要原因分析：严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、车辆运行经费的支出，保障机关正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门资产总额2637.24万元，其中，流动资产2248万元，固定资产原值447.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加577.38万元，其中;流动资产增加283.02万元，固定资产原值增加304.32万元,固定资产增加原因是本年将城发公司分配办公楼纳入固定资产登记。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局无需要说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100130401111