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凤庆县工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 凤庆县工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县工业商务和信息化局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县工业商务和信息化局是全县宏观经济管理的综合职能部门，担负着对全县国民经济运行态势、工业、商务、信息化行业的监测、预警和信息引导，依据产业发展规划，推进产业链延伸、信息服务业等新兴产业的发展，对全县的中小企业、信息产业行业进行行业管理。
（二）机构设置情况
根据凤庆县工业商务和信息化局工作职责，共设办公室、经济运行股、发展规划技术创新和园区管理股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股等10个内设机构。
（三）重点工作概述
近年来，县委、县政府高度重视工业经济工作，始终把工业作为强县的重要战略工作来抓,在工业基础设施建设、软环境建设、招商引资等各方面都加大了推进力度，始终坚持以加快发展为第一要务，突出工业发展的主导地位，完善工业发展的组织领导体系建设，不断充实和完善了推进工业发展领导机构，完善工作制度，建立工业经济发展的责任目标考核机制。2019年，我县工业经济占国民经济的比重逐步增大，工业结构得到进一步优化，主要产品产量和主要经济指标稳步增长，全县工业逐步向特色支柱、产业群体支柱聚集方向发展。工业投资明显增强，工业经济初步取得成效，增长能力逐步增强，有效地完成各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 16人，机关工勤编制2人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 40人，其中：离休 2人，退休38人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入394.82万元，其中：一般公共预算财政拨款394.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万 元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 394.82万元，其中:本年收入394.82万元，上年结转2101.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.82万元（本级财力394.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。上年结转的2101.98万元均为项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 394.82万元,比2019年454.54万元减少59.72万元，主要原因是2020年在职人员减少2人（正常退休），离休人员减少1人（病故）。财政拨款安排支出 394.82万元，其中，基本支出385.82万元，项目支出9万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2011301行政运行支出万元；
2011302一般行政管理事务9万元
2080501归口管理的行政单位离退休支出万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出万元；
2080801死亡抚恤万元；
2101101行政单位医疗万元；
2101199职工大病保险万元；
2210201住房公积金万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出385.82万元，项目支出9万元），主要支出如下：
机关工资福利支出320.96万元（其中：基本工资82.42万元，津贴补贴117.37万元，奖金50.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.19万元，职工工伤保险0.28万元，生育保险1.94万元，失业保险0.1万元，职工基本医疗保险17.51万元，职工大病保险1.61万元，住房公积金21.14万元，）；
机关商品服务支出32.11万元（其中：办公费2万元，差旅费1.25万元，培训费2.64万元，公务接待费2万元，工会经费3.52万元，福利费0.03万元，公务用车运行经费2万元，其他交通费用18.67万元）；
对个人和家庭补助支出32.75万元（其中：离休费30.67万元，生活补助2.06万元，其他对个人和家庭补助支出0.02万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
凤庆县工业商务和信息化局没有列入省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
凤庆县工业商务和信息化局没有与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县工业商务和信息化局没有按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年22.7万元减少18.7万元，降低82.38%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无安排因公出国（境）团组预算。
2020年没有因公出国（境）预算支出。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为2万元，较上年17.8万元减少15.8万元，降低88.76%。上年国内公务接待批次为78次，共计接待262人次。
2020年减少公务接待次数及人次，节约接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年4.9万元减少2.9万元，降低59.18%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元。年末公务用车保有量为1辆。
严格执行公务用车管理制度，节约公务用车支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县工业商务和信息化局2020年重点项目预算
九、其他公开信息
2020年，凤庆县工业商务和信息化局专门用于组织企业参加边交会、南博会、茶文化艺术节等展会专项资金财政拨款9万元。绩效目标：确保及时组织我县工业企业、商业企业参加各类型展会，拓宽企业市场。
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2020年机关运行经费394.82万元，包含工资福利支出320.96万元、商品和服务支出32.11万元、对个人和家庭的补助32.75万元，项目支出9万元。
工资福利支出包含基本工资82.42万元、国家规定津贴补贴117.37万元、奖金50.4万元、机关事业单位基本养老保险28.19万元、其他社保缴费2.32万元、职工基本医疗保险19.12万元、住房补贴21.14万元。
商品和服务支出包含办公费2万元、差旅费1.25万元、培训费2.64万元、公务接待费2万元、工会经费3.52万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用18.67万元。
对个人和家庭补助包含离休费30.67万元，遗属生活补助2.06万元，其他对个人和家庭补助收入0.02万元。
凤庆县工业商务和信息化局2019年机关运行经464.54万元，包含工资福利支出372.82万元、商品和服务支出36.11万元、对个人和家庭的补助45.61万元，项目支出10万元。
2020年较2019年各项经费有所减少，主要原因2019年我局达到正常退休2人，调出1人，没有进入人员，所以人员支出和公用支出有所减少。
凤庆县工业商务和信息化局预算的2020年度机关运行经费将合理合法运用于局机关的正常运行，并且接受社会监督。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）预算绩效目标情况
总体绩效目标：抓实企业培育，带动产业稳步发展，充分发挥优势，突出重点特色优势产业发展，积极推动企业发展壮大；抓实工业园区建设，工业聚集发展效应明显提升，按照“工业资源规模化利用、农业资源工业化加工、生物资源创新型开发”的产业发展战略，着力优化投资环境，不断加大招商引资力度；抓实项目促投资，增强工业发展后劲，围绕园区基础设施建设，产业培育发展，企业技术改造等重点，精心组织研究编制项目，积极争取中央、省级工业发展扶持资金支持；做好全国电子商务示范县工作，打造我县电商平台。
部门年度重点工作任务：确保工业商务和信息化持续快速健康发展，强化经济运行分析，把规上工业企业运行监测和预警作为重要措施，对规上工业增加值和工业固定资产投资等重要指标进行分析，有效保障全县工业经济稳步发展。
年度绩效目标：加大重点项目的跟踪服务，努力提高工程进度和质量，积极谋划新项目，加强后备项目的储备，依据园区发展规划，围绕“全力以赴稳增长，突出重点促投资”这一主线，重点谋划一批区域支撑性强、发展前景好的大项目、好项目，做好企业调研，研究产业现状，发现产业短板，以构建完整产业链和发展产业集群为重点，引进核桃深加工等传统产业的优化升级项目和新型产业项目等符合国家和地区产业政策，对凤庆经济带动强、发展前景好、辐射面广、投资在亿元以上的项目。
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