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凤庆县公安局2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县公安局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分凤庆县公安局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县公安局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
不予公开。
（二）机构设置情况
凤庆县公安局有独立核算机构1个，为凤庆县公安局，具体内容不予公开。
（三）重点工作概述
2024年，全县公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的绝对领导，坚定不移贯彻总体国家安全观，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神、给沧源县边境村老支书们的回信精神、关于坚持和发展新时代“枫桥经验”的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。忠实履行维护国家安全和社会稳定，守护人民幸福和安宁的神圣职责，为书写中国式现代化凤庆篇章保驾护航。
二、预算单位基本情况
不予公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年凤庆县公安局财务总收入104799311.83 元，其中：一般公共预算102378075.45 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入806111.86元，附属单位上缴收入0元，其他收入1615124.52元。
与上年90521424.3元对比增加14277887.53元，主要原因一是在职人员经费增加6050404.79元；二是警务辅助人员经费比上年增加9442365.02元；三是日常运行公用经费增加388715元；四是死亡抚恤金增加12804元；五是警务辅助人员公用经费减少400000元；六是其他收入预算比上年减少3240939.48元。
（二）财政拨款收入情况
2024年凤庆县公安局财政拨款收入102378075.45元，其中:本年收入102378075.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102378075.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年84859248.44元对比增加17518827.01元，主要原因一是在职人员经费增加6050404.79元；二是警务辅助人员经费比上年增加9442365.02元；三是日常运行公用经费增加388715元；四是死亡抚恤金增加12804元；五是警务辅助人员公用经费减少400000元；六是办案（业务）费只预算本级安排数，比上年减少380000元；七是（业务）装备费只预算本级安排数，比上年减少58600元。
四、预算单位支出情况
2024年凤庆县公安局预算总支出104799311.83元。财政拨款安排支出102378075.45元，其中：基本支出95996415.45元，与上年78459532.44元对比增加17536883.01元，主要原因一是因机构改革，森警及交警并入，所以在职人员经费增加6050404.79元；二是因机构改革，交警辅警全部并于我局，所以警务辅助人员经费比上年增加9442365.02元；三是日常运行公用经费增加388715元；四是死亡抚恤金增加12804元；五是警务辅助人员公用经费减少400000元；项目支出6381660元，与上年6399716元对比减少18056元，主要原因一是办案（业务）费只预算本级安排数，比上年减少380000元；二是（业务）装备费只预算本级安排数，比上年减少58600元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2040201行政运行支出80559357.17元，主要用于在职人员工资福利支出44448472.31元、警务辅助人员工资福利支出32214078.86元、工会经费支出721454元、日常运行公用经费支出3175352元；
2040202一般行政管理事务支出3201660元，主要用于在押人员、拘留人员、社区康复人员的生活费、医疗费及被服费支出1026000元，业务装备费支出335100元，辅警公用经费支出1100000元，信创工作经费250560元，禁毒工作补助、预防宣传支出110000元，国保工作经费300000元，党建乡村振兴挂钩帮扶支出80000元；
2040220执法办案支出350000元，主要用于反恐工作经费支出100000元，扫黑除恶治乱经费支出50000元，办案业务特别办案经费支出200000元；
2040299其他公安支出2730000元，主要用于办案（业务）费支出；
2040199其他武装警察部队支出100000元，主要用于支付武警中队2024年日常保障经费；
2080501行政单位离退休支出1642594.2元，主要用于支付退休人员经费支出；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5771633.28元，主要用于在职人员养老保险支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出606958.11元，主要用于退休及调出人员的职业年金支出；
2080801死亡抚恤支出40020元，主要用于发放遗嘱补助；
2101101行政单位医疗支出2561162.27元，主要用于支出在职人员的医疗生育保险；
2101199其他行政事业单位医疗支出157573.42元，主要用于缴纳在职人员及退休人员的大病保险；
2210201住房公积金支出4657117元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额650560元，其中：政府采购货物预算650560元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计815100元，较上年480000增加335100元，增长69.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县公安局2024年公务接待费预算为75000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为98次，共计接待600人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为740100元，较上年405000元增加335100元，增长82.74%。其中：公务用车购置费335100元，较上年增加335100元，增长100%；公务用车运行维护费405000元，较上年405000元增加0元，增长0%。预计购置公务用车2辆，2023年末公务用车保有量为43辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、办案（业务）费及（业务）装备费3065100元，为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高全省基层公安机关的经费保障水平。进一步强化公安机关经费保障及管理，解决基层公安机关供需矛盾突出、经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持公安机关更好地履职尽责，提升县级公安机关办案及装备水平，以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安凤庆”建设。
2、警务辅助人员经费32214078.86元，缓解公安机关警力严重不足问题，解决476名警务辅助人员经费，保障警务辅助人员工资按时足额发放，住房公积金及保险按时足额缴纳。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【功能科目】
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县公安局2024年机关运行经费安排3896806元，与上年3508091元对比增加388715元，主要原因一是工会经费增加73310元；二是日常运行公用经费增加315405元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县公安局资产总额167705071.8元，其中，流动资产22517855.46元，固定资产126459168.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程8381975.72元，无形资产10346072.1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14506953.56元，其中固定资产增加9984893.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值8599元，实现资产处置收入40元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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