监督索引号53092100131201000
临沧市凤庆县公安局2022年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
县公安局是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。县公安局是全县公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能是打击犯罪、保护人民，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是紧扣党的二十大和COP15第二阶段会议安保维稳工作；二是把防范政治安全风险置于首位；三是切实增强边境治理能力；四是要着眼推动公安工作高质量发展；五是持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的回信精神；六是深化打击整治跨境违法犯罪；七是深化边境地区社会治理；八是始终把公安队伍政治建设摆在首位，巩固队伍教育整顿成果；九是坚持“严”的主基调，持之以恒正风肃纪，严格监督执纪，严肃警纪警风，加快形成正风肃纪反腐的常治长效机制，着力纯洁公安队伍。十是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，切实转变工作作风，做到任务项目化、项目清单化、清单具体化，进一步提高工作效能，确保各项部署不折不扣落到实处。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置31个内设机构，具体内容不予公开。
（二）决算单位构成
纳入临沧市凤庆县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业单位0个。为凤庆县公安局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
不予公开
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
凤庆县公安局2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；凤庆县公安局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县公安局2022年度收入合计90718375.11元。其中：财政拨款收入86404185.11元，占总收入的95.24%；上级补助0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费），占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4314190元，占总收入的4.76%。与上年相比，收入合计增加10785740.53元，增长13.49%。其中：财政拨款收入增加8752595.38元，增长11.27%；主要原因为相关项目建设；二是人员经费收入减少2285997.79元；三是日常运行公用经费收入减少464997.99元；四是办案业务费收入减少265908.84元。其他收入增加2033145.15元，增长89.13%，主要原因是临沧市公安局补助的业务费增加1550000元；二是烟草公司补助的办案协作经费增加483145.15元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县公安局2022年度支出合计89436958.93元。其中：基本支出55571261.93元，占总支出的62.13%；项目支出33865697元，占总支出的37.87%，上缴上级支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少2730254.85元，下降2.96%。其中：基本支出减少3069158.64元，下降5.23%；主要原因一是人员经费减少2285997.79元；二是日常运行公用经费减少464997.99元；三是其他资金支出减少318162.86元。项目支出增加338903.79元，增长1.01%；主要原因一是项目建设；二是基础建设支出减少1576666元；三是装备经费支出减少546138.93元；四是办案业务费支出减少3967810.16元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55571261.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48135824.09元，占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7435437.84元，占基本支出的13.38％。年人均工资福利支出为203104元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33865697元，比上年增加338903.79元，增长1.01%，其中基本建设类项目支出0元；主要原因一是相关项目建设；二是基础建设支出减少1576666元；三是装备经费支出减少546138.93元；四是办案业务费支出减少3967810.16元。
具体项目开支及开展工作情况：一是相关项目建设：二是办案（业务）费支出21478986.63元；三是（业务）装备费支出3570891.49元；四是基础设施建设支出2386300元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出86716857.48元，占本年支出合计的96.96%。与上年相比减少2618221.95元，下降2.93%。主要原因一是人员经费减少2285997.79元；二是日常运行公用经费减少464997.99元；三是相关项目建设；二是基础建设支出减少1587666元；三是装备经费支出减少821320.93元；四是办案业务费支出减少3887758.12元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、其他一般公共服务支出20000元，主要用于支付小湾派出所的办案（业务）开支。
2.公共安全（类）支出73746620.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于人员工资支出39962466.88元；日常公用支出5004209.25元；警务辅助人员经费及办案业务支出21458986.63元；业务装备支出4945657.81元；基础设施建设支出2375300元。比上年减少5169234.31元，由于一是人员经费减少2285997.79元；二是日常运行公用经费减少464997.99元；三是相关项目建设；二是基础建设支出减少1576666元；三是装备经费支出减少821320.93元；四是办案业务费支出减少4419770.48元。
3.社会保障和就业（类）支出3545825.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员养老保险缴费支出3257841.60元；职业年金缴费支出8061.62元；退休人员建房补助43575元；遗嘱生活补助及退休人员死亡抚恤金236347.2元。比上年减少682818.43元，由于在职人员养老保险缴费未全部缴纳，欠费，养老保险缴费支出减少。
3.卫生健康（类）支出2819893.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职人员医疗保险及生育保险缴费支出。比上年增加11297.79元，由于医疗保险基数调整，在职人员医疗保险及生育保险缴费支出增加。
4.住房保障（类）支出4554518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。比上年增加1172533元，由于住房公积金基数调整，缴纳在职人员住房公积金支出增加。
5、其他（类）支出2030000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于相关项目建设支出。比上年增加2030000元，2022年相关项目建设支出，2021年未支出，属阶段性项目支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为482000元，支出决算为478981元，完成年初预算的99%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。未购置公务用车，故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算407000元，占总支出决算的84.97%；公务接待费支出决算71981元，占总支出决算的15.03%，具体是国内接待费支出决算71981元（其中：外事接待费支出决算0元），没有国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为482000元，支出决算为478981元，完成年初预算的99%。其中：公务用车运行维护费支出决算为407000元，完成年初预算数407000元的100%；公务接待费支出决算为71981元，完成年初预算数75000元的96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待支出数小于预算数，我局公务接待大部分在县局食堂进行接待，重新制定了公务接待标准，减少了公务接待开支，且收取了公务出差人员伙食费，冲减了公务接待开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少159264.97元，下降24.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期0元相比无增减；公务用车购置支出决算0元，与上年同期0元相比无增减；公务用车运行维护费支出决算减少173632.97元，下降29.9%；由于根据《公安部、财政部公安机关财务管理办法》相关规定，公务用车办案消耗核算在专用材料费中，故公务用车运行维护费减少。公务接待费支出决算增加14368元，增长24.94%，由于公务接待批次比上次增加22批124人。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于治安、禁毒、维稳、国保、反恐等业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于案件协办、工作调研、专项工作督导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县公安局部门2022年机关运行经费支出5004209.25元，减少464997.99元，下降8.5%,主要原因是办公设备购置费比上年减少。机关运行经费主要用于一是在职人员公车补贴开支2279775元；二是水电费、物管费、办公费等办公开支2541694.25元；三是办公设备购置182740元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市凤庆县公安局部门资产总额182212025.36元，其中，流动资产22697783.68元，固定资产116474275.44元，在建工程8359775.72元，无形资产10111859.75元，其他资产24568330.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11342358.93元,增长6%，其中固定资产减少17269.17元，减少0.%。报废报损资产257项，账面原值649134元，实现资产处置收入2000元；（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4649749元，其中：政府采购货物支出2923489元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1726260元。授予中小企业合同金额4293829元，占政府采购支出总额的92.35%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年，我局在凤庆县委、县人民政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我局以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作。一是年初预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。二是项目实施时，逐项落实到各科所队，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。四是科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市凤庆县公安局2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53092100131201111
滇公网安备 53092102000012号
