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凤庆县公安局2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县公安局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
打击犯罪、保护人民，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置31个内设机构，具体内容不予公开。
（三）重点工作概述
一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
二是聚焦贯彻落实总体国家安全观，坚决捍卫政治安全。
三是聚焦主责主业，深化打防管控建治，努力建设平安凤庆。
四是防范化解重大涉稳风险，全力保障社会大局稳定。
五是强化交通安全管理。
六是深化治安问题整治。
七是强化疫情防控。
八是全面深化公安改革。
九是抓好队伍教育管理。
二、预算单位基本情况
不予公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年凤庆县公安局财务总收入9052.14 万元，其中：一般公共预算8485.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入413.07万元，其他收入153.14万元
与上年8076.77万元对比增加了975.37万元，主要原因一是警务辅助人员经费比上年增加354.65万元；二是在职人员经费增加306.99万元；三是日常运行公用经费增加31.6万元；四是办案（业务）费只预算本级安排数，比上年减少227.02万元；五是（业务）装备费只预算本级安排数，比上年减少207.07万元；六是增加警务辅助人员公用经费150万元。七是其他收入预算比上年增加566.22万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年凤庆县公安局财政拨款收入 8485.92万元，其中:本年收入8485.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8485.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年8076.77万元对比增加了409.15万元，主要原因一是警务辅助人员经费比上年增加354.65万元；二是在职人员经费增加306.99万元；三是日常运行公用经费增加31.6万元；四是办案（业务）费只预算本级安排数，比上年减少227.02万元；五是（业务）装备费只预算本级安排数，比上年减少207.07万元；六是增加警务辅助人员公用经费150万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出9052.14万元。财政拨款安排支出8485.92万元，其中：基本支出7845.95万元，比上年5684.49万元增加2161.46万元，主要原因一是警务辅助人员经费1822.87万元本年纳入人员经费预算，基本支出增加1822.87万元；二是在职人员经费增加306.99万元；三是日常运行公用经费增加31.6万元；项目支出639.97万元，比上年2392.29万元减少1752.32万元，主要原因一是警务辅助人员经费本年纳入人员经费预算，项目支出减少1468.23万元；二是办案（业务）费只预算本级安排数，比上年减少227.02万元；三是（业务）装备费只预算本级安排数，比上年减少207.07万元；四是增加警务辅助人员公用经费150万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2040201行政运行支出6689.38万元，主要用于在职人员工资福利支出4515.69万元、警务辅助人员工资福利支出1822.88万元、工会经费支出64.81万元、日常运行公用经费支出286万元。
2040202一般行政管理事务支出540.6万元，主要用于在押人员、拘留人员、社区康复人员的生活费、医疗费及被服费支出122.6万元，办案（业务）费支出328万元，辅警公用经费支出90万元。
2040299其他公安支出39.37万元，主要用于（业务）装备费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出518.52万元，主要用于在职人员养老保险支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.77万元，主要用于退休及调出人员的职业年金支出；
2080801死亡抚恤支出2.72万元，主要用于发放遗嘱补助；
2101101行政单位医疗支出230.09万元，主要用于支出在职人员的医疗生育保险；
2101199其他行政事业单位医疗支出14.56万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员的大病保险；
2210201支出住房公积金支出418.91万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额83.37万元，其中：政府采购货物预算79.37万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48万元，较上年减少0.2万元，下降0.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有增减。共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县公安局2023年公务接待费预算为7.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为98次，共计接待600人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为40.5万元，较上年减少0.2万元，下降0.49%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费40.5万元，较上年减少0.2万元，下降0.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为41辆。
计划上报报废公务用车5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、办案（业务）费及（业务）装备费579.97万元，为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高全省基层公安机关的经费保障水平。进一步强化公安机关经费保障及管理，解决基层公安机关供需矛盾突出、经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持公安机关更好地履职尽责，提升县级公安机关办案及装备水平，以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安凤庆”建设。
2、警务辅助人员经费1822.88万元，缓解公安机关警力严重不足问题，解决346名警务辅助人员经费，保障警务辅助人员工资按时足额发放，住房公积金及保险按时足额缴纳。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【功能科目】
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县公安局2023年机关运行经费安排350.81万元，与上年311.83万元增加了38.98万元，主要原因一是工会经费增加10.24万元；二是日常运行公用经费增加28.74万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县公安局资产总额18221.2万元，其中，流动资产2269.78万元，固定资产11647.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程835.98万元，无形资产1011.19万元，其他资产2456.82万元。与上年相比，本年资产总额增加1134.23万元，其中固定资产减少1.72万元。报废报损资产257项，账面原值64.91万元，实现资产处置收入0.2万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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