监督索引号53092100131201000
临沧市凤庆县公安局2021年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市凤庆县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
县公安局是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。县公安局是全县公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能是打击犯罪、保护人民，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全力维护政治安全；2.全力开展疫情防控常态化工作；3.全力开展强边固防工作；4.全力整治社会治安突出问题；5.聚焦公安主责主业，严厉打击各类违法犯罪活动，努力维护社会稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为凤庆县公安局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
不予公开
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县公安局部门2021年度收入合计7,993.26万元。其中：财政拨款收入7,765.16万元，占总收入的97.15%；其他收入228.1万元，占总收入的2.85%。总收入比上年9654.8万元减少1661.54万元。财政拨款收入比上年9343.88万元减少1578.72万元，由于一是人员支出比2020年减少342.33万元；二是平安城市视频监控及合成作战系统建设经费增加132.45万元；三是疫情卡点工作经费增加105.04万元；四是2020年年末结转结余财政拨款1473.88万元，未被财政收回，计入2020年收入，2021年年末财政拨款结转结余被财政收回，财政拨款支出数与收入数一致，无财政拨款结转结余。其他收入比上年减少82.82万元。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县公安局部门2021年度支出合计9,216.72万元。其中：基本支出5,864.04万元，占总支出的63.62%；项目支出3,352.68万元，占总支出的36.38%。与2020年支出9058.51万元相比增加158.21万元，由于一是人员工资支出比上年减少346.29万元；二是警务辅助人员经费支出比上年增加57.67万元；三是平安城市视频监控及合成作战系统建设支出增加132.45万元；四是疫情卡点工作经费支出增加105.04万元；五是办案业务费支出比上年增加136.49万元；六是日常公用支出比上年增加72.85万元；
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,864.04万元。与上年6137.48万元减少273.44万元，由于人员经费支出比上年减少346.29万元，日常公用支出比上年增加72.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,102.94万元，占基本支出的87.02%。公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出761.1万元，占基本支出的12.98%。年人均工资福利支出为20.91万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,352.68万元。与上年2921.03万元增加431.65万元，由于一是警务辅助人员经费支出比上年增加57.67万元；二是平安城市视频监控及合成作战系统建设支出增加132.45万元；三是疫情卡点工作经费支出增加105.04万元；四是办案业务费支出比上年增加136.49万元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1、执法办案中心建设经费支出14.7万元，用于执法办案中心建设；
2、疫情防控工作经费支出30.12万元，用于购置疫情防控物资等开支；
3、平安城市视频监控及合成作战系统相关经费支出132.45万元，用于偿还平安城市视频监控及合成作战系统线路租用费欠款；
4、基础设施欠款经费支出388.7万元，用于派出所建设及基础设施改造欠款开支；
5、业务装备费支出208.1万元，用于购置公安业务装备；
6、办案业务费支出398.02万元，用于办理各类案件、国保、反恐等开支；
7、警务辅助人员经费支出1654.85万元，用于警务辅助人员工资、保险及公积金支出；
8、禁毒工作经费支出64.7万元，用于开展禁毒工作支出；
9、处置防控疫情查控点工作经费115.58万元，用于疫情卡点工作开支；
10、在押人员生活费、医药费及杂费支出84.37万元，用于支付在押人员生活费、医药费及杂费欠款；
11、2019年派出所建设经费支出50万元，用于支付腰街派出所、诗礼派出所、雪山派出所建设欠款；
12、看守辅警服装、装备经费支出23.35万元，用于支付看守辅警服装、装备购置欠款；
13、重点工作经费支出95.96万元，用于扫黑除恶、打击跨境违法犯罪、骗保、反恐等重点工作开支；
14、拘留所建设经费支出30万元，用于支付拘留所建设欠款；
15、省对下公安专项经费支出21.63万元，用于社区戒毒（康复）专职人员生活补助开支；
16、民警服装经费支出21.15万元，用于购置民警服装开支；
17、国家司法救助经费支出11万元，用于支付案件相关人员补助；
18、市公安局经费补助支出8万元，用于支付基础设施欠债。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,933.51万元，占本年支出合计的96.93%。与上年8816.47万元增加117.04万元，由于一是人员工资支出比上年减少346.29万元；二是警务辅助人员经费支出比上年增加57.67万元；三是平安城市视频监控及合成作战系统建设支出增加132.45万元；四是疫情卡点工作经费支出增加105.04万元；五是办案业务费支出比上年增加136.49万元；六是日常公用支出比上年增加31.68万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出7,891.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于人员工资支出3999.99万元；日常公用支出546.92万元；警务辅助人员经费及办案业务支出2594.52万元；业务装备支出274.96万元；基础设施建设支出475.2万元；
2.社会保障和就业（类）支出422.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于在职人员养老保险缴费支出395.22万元；职业年金缴费支出24.24万元；退休人员建房补助1万元；遗嘱生活补助2.4万元；
3.卫生健康（类）支出280.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于在职人员医疗保险及生育保险缴费支出；
4.住房保障（类）支出338.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67.9万元，支出决算为63.82万元，完成预算的94%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为58.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.76万元，完成预算的59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数4.08万元的主要原因是公务用车购置及运行费小于预算数0.14万元，由于过路费比上年减少；公务接待费比预算数小3.94万元的原因是我局公务接待大部分在县局食堂进行接待，重新制定了公务接待标准，减少了公务接待开支，且收取了公务出差人员伙食费，冲减了公务接待开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年99.52万元减少35.7万元，下降35.87%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，两年均未发生因公出国境费用；公务用车购置及运行费支出决算减少35.05万元，下降37.64%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降10.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2020年购置了两辆公务用车，2021年未购置，过路费也比2020年减少；二是2021年我局公务接待大部分在县局食堂进行接待，重新制定了公务接待标准，减少了公务接待开支，且收取了公务出差人员伙食费，冲减了公务接待开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58.06万元，占90.97%；公务接待费支出5.76万元，占9.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出58.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出58.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于办案业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.76万元。其中：
国内接待费支出5.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务督导及相关部门案件协办发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县公安局部门2021年机关运行经费支出546.92万元，与上年521.21万元对比增加25.71万元，主要原因是凤山派出所及大寺派出所搬迁投入使用，办公家具购置费增加。部门机关运行经费主要用于一是在职人员公车补贴开支229.5万元；二是水电费、物管费、办公费等办公开支234.7万元；三是办公设备购置82.72万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县公安局部门资产总额21800.9万元，流动资产2481.96万元，在建工程820.62万元，无形资产1198.37万元，固定资产16120.81万元，其他资产1179.14万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少823.08万元，其中固定资产增加4007.23万元。报废报损资产561项，账面原值267.53万元，实现资产处置收入0.12万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额383.49万元，其中：政府采购货物支出372.85万元；政府采购服务支出10.64万元。授予中小企业合同金额124.58万元，占政府采购支出总额的32%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
凤庆县公安局2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100131201111
滇公网安备 53092102000012号
