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　　临沧市凤庆县公安局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施；负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免股级以下干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统、城市监控系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

　　3、负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施；负责省级、市级、县级公安政法经费的管理和使用。

　　4、负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督。

　　5、负责管理辖区内出入境、外国人在凤居留、旅行的有关工作。

　　6、组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件

　　7、组织开展反恐怖业务建设，收集、分析和研究反恐怖斗争的信息和形势，提出反恐怖斗争对策；做好涉恐人员的排查控制，协调有关部门制定反恐怖斗争预案，推动反恐怖防范工作；依法严厉打击各种暴力恐怖犯罪活动。

　　8、负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件；组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。

　　9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全县公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

　　10、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　11、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

　　12、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

　　13、负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

　　14、领导消防现役部队业务建设和队伍建设，并对武警中队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥；领导、协调、监督森林公安局工作。

　　15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、打好政治安全保卫仗、打好风险化解攻坚仗、打好公共安全治理仗、打好社会防控整体仗。

2、抓好“六项重点工作”，深化扫黑除恶专项斗争、深化固本强基工作、深化公安改革，不断深化公安“放管服”改革。

二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是凤庆县公安局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县公安局部门2019年末实有人员编制203人。其中：行政编制203人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员246人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是公务员243人，机关工勤人员3人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制40辆，在编实有车辆39辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县公安局部门2019年度收入合计8,228.62万元。其中：财政拨款收入8,023.41万元，占总收入的97.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入205.21万元，占总收入的2.49%。与上年对比收入减少466.53万元，财政拨款收入减少379.56万元，主要原因是人员工资支出拨款减少。其他收入减少86.97万元，主要由于乡镇及相关部门补助的业务补助费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县公安局2019年度支出合计7,667.52万元。其中：基本支出5,237.09万元，占总支出的68.3%；项目支出2,430.43万元，占总支出的31.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少973.24万元，主要原因是人员支出减少958.65万元，日常运行公用经费支出减少14.5万元；项目支出减少656.66万元，主要原因是财政资金困难无法支付项目资金，许多项目欠债中，项目资金结余。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,237.09万元。与上年对比减少973.24万元，主要原因人员支出减少958.65万元，日常公用开支减少14.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.42%，年人均支出19.25万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.58%，年人均支出2.04万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,430.43万元。与上年对比减少656.66万元，由于财政资金困难无法支付项目资金，许多项目欠债中，项目资金结余。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,373.26万元,占本年支出合计的96.16%。与上年对比减少了1178.77万元,主要原因人员支出减少了860.75万元，日常运行公用经费支出减少了3.27万元，项目支出减少了314.75万元，由于财政资金困难无法支付项目资金，许多项目欠债中，项目资金结余。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出6,447.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。主要用于人员工资支出3807.21万元，日常运行公用经费支出491.54万元，办案业务费支出1429.08万元，业务装备费支出150.11万元，基础设施建设支出569.9万元。

　　  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出397.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于在职人员的养老保险及职业年金缴费。

　　  9.卫生健康（类）支出209.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险、在职人员和退休人员的大病保险。

　　  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出318.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为66.87万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.17万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初财政未单独安排“三公”经费，实际支出“三公”经费时在日常运行公用经费和办案业务费中列支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.67万元，下降10.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.44万元，下降15.1%；公务接待费支出决算增加2.77万元，增长51.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出减少10.44万元的原因是公务报废减少了2辆，支出相应减少；公务接待费增加的原因是2018年的部分接待在2019年支付欠债，统计入2019年的公务接待支出中。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58.7万元，占87.78%；公务接待费支出8.17万元，占12.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出58.7万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出58.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.17万元。其中：

　　国内接待费支出8.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次592人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督察及相关公安办案业务工作接洽发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县公安局2019年机关运行经费支出491.54万元，与上年对比减少了3.28万元,主要原因是购买的办公家具减少了3.28万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、工会经费及办公家具购置。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县公安局部门资产总额16342.13万元，其中，流动资产2970.61万元，固定资产7164.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4008.84万元，无形资产1018.99万元，其他资产1179.14万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2956.81万元，其中;流动资产增加482.56万元，固定资产增加683.88万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1826.46万元，无形资产减少36.08万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物420平方米，账面原值14.56万元；处置车辆1辆，账面原值10.84万元；报废报损资产437件、套，账面原值106.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋172平方米，账面原值22.45万元，实现资产使用收入3.88万元。

   　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额15.78万元,其中：政府采购货物支出15.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额15.78万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　    六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  (一)财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。　

　　（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100131201111