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临沧市凤庆县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．承担中共凤庆县委财经委员会办公室工作职责。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、政府规章草案。

2．提出全县加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3．统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4．指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5．提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6．负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8．组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9．推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10．跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11．负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12．统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13．会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14．贯彻实施国家和省、市、县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、市、县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15．落实推进“数字凤庆”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16．牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17．承担凤庆县推进“一带一路”建设工作领导小组、凤庆县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、凤庆县生态文明建设排头兵工作领导小组、凤庆县推动长江经济带发展领导小组、凤庆县西部大开发领导小组、凤庆县兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

18．贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

19．负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央和省市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

20．负责协调“数字凤庆”建设领导工作领导小组推进重大项目、重大工程建设。协调推进配套政策和体制机制改革，推进“互联网+”行动和共享经济健康发展，研究提出推动实体经济和数字经济融合发展的政策建议。协调数字经济开发区建设。督促、检查建设“数字凤庆”建设工作领导小组决定事项完成情况，组织开展考核评价工作。研究拟订数字经济产业发展战略、规划。承担大数据战略有关工作。统筹数字经济产业发展布局，引导产业聚集发展。研究“数字经济”发展的重大问题。牵头建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，编制数字经济产业发展重大基础设施建设年度计划。提出全县数字经济投资规模及重点方向安排计划建议。编制数字经济产业发展县级财政资金年度计划。按照规定权限审查、审批数字经济固定资产投资项目。申报国家和省级项目并牵头组织实施。协调推进创新产业迭代应用。

21．完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是大力发展新能源。积极贯彻落实国家“碳达峰碳中和”战略，依托央企入滇，加大招商对接，谋划规划39个新能源项目，计划装机2770兆瓦，投资17600000000元。小湾农牧光伏项目于10月底竣工投产并网发电，完成投资235000000元；凤庆户用光伏稳步推进，完成安装1604户，并网发电862户，完成投资74000000元；凤庆县杨柳河肉牛养殖场BIPV屋顶分布式光伏发电项目于4月开工建设，完成投资32000000元；凤庆县干口华能60MW农光互补光伏发电项目、中电工程云南临沧三岔河镇100MW复合光伏发电项目于2022年6月开工建设，完成投资0.44亿元。到2022年底，全县新能源装机预计达10万千瓦，预计完成新能源固定资产投资450000000元。

二是推动数字经济协调发展。抢抓国家数字乡村试点县、省数字农业示范县建设契机，于2022年9月获首批省级数字乡村试点县称号，为全省数字乡村建设做出有益尝试和积极实践。产业数字化建设稳步推进，以凤庆县核桃全产业链智能物流园基础设施数智化建设项目为主导，完成产业数智中心、智慧党建、滇红第一村智慧灯杆、4000亩茶园物联感知设备安装，提速一二三产业融合发展并向网络化、数字化、智能化转型升级步伐。数字基础设施不断完善，建成4G基站1210个，开通商用千兆宽带小区15个，建成5G基站265个，覆盖县城主要街区；重点区域百兆以上宽带用户占比已达100%，农村光纤宽带延伸覆盖建设电信已覆盖90%，移动已覆盖89%，联通还在补充，自然村百兆宽带通达率均衡已超过75%目标。数字产业化赋能应用日趋广泛，随着智慧滇红大道、市政基础设施智慧管理平台系统、全民健康信息平台、智慧医院、“滇红第一村”智慧旅游基础设施建设、食品药品安全电子信息化监管联动系统开发工程等一批数字经济方面项目的实施，加速推动我县数字化转型升级发展步伐。

三是持续优化营商环境促进市场主体倍增。以深化“放管服”改革为动力，以“三比三看”主题实践活动为抓手，深化“1133服务承诺”、“项目企业服务月”、“企业家红色驿站”和“政银企联席会议”四项机制，强化责任落实，全县营商环境明显改善，以优良环境、优质服务激发市场主体活力。截至目前，全县市场主体总量达28046户，同比增长21.26%，每千人拥有市场主体73户。其中：企业4056户，同比增长48.08%，每千人拥有企业10.5户；个体工商户23074户，同比增长18.41%；农民专业合作社916户，同比增长1.55%。市场主体呈快速增长趋势，增速大幅提升。全县市场主体净增4665户，完成年度净增目标4827户的96.64%。其中：企业净增1271户，完成年度净增目标1235户的102.91%；个体工商户净增3388户，完成年度净增目标3592户的94.32%；农民专业合作社净增6户。

四是扎实推进滇红第一村建设。统筹抓好“滇红第一村”乡村振兴示范点建设，帮助协调争取地方政府专项债券、金融贷款、以工代赈等各类资金183000000元，为项目有序推进提供了坚实的资金保障。同时，积极协调相关部门，抓好保障滇红第一村建设项目前期要素保障工作，建成14.49公里核心环线绿美公路，茶花谷片区已于10月1日投入试运营，南门片区已正常投入运营，望城关片区完成科技馆、木屋酒店、名优茶品种园建设，滇红源活态博物馆片区完成博物馆修缮及布展、村委会及周边农户房屋改造，完成招待所主体工程建设。2022年4月，安石村被列入2022年全省田园综合体示范创建试点之一，10月26日，滇红第一村被评定为国家AAAA级景区。

五是全力保障粮食安全。落实粮食储备、应急供应网点费用补助，调动社会多元主体力量参与粮食安全相关工作的积极性，保障全县粮食市场平稳运行。县级储备粮规模保持2500吨，口粮比例达到100%，成品粮（大米）动态储备达910吨，增强了政府对粮食市场的宏观调控能力。严格按照“以品质为依据，以储存年限为参考”要求，认真抓好2022年度县级储备粮轮换工作，确保年内完成1700吨稻谷、1500吨玉米的轮出和1900吨稻谷的轮入，积极发挥“压舱石”的作用。切实开展好2022年全县政策性粮食库存检查、粮食流通领域集中或专项监督检查、放心粮油扦样检查、2022年新收获粮食质量安全监测及2022年度打击粮食走私专项联合行动等，确保库存粮食数量真实、质量良好、储存安全、“舌尖”安全。充分利用“世界粮食日”“全国粮食安全宣传周”“粮食科技活动周”等平台，积极开展形式多样的宣传教育活动，增强全社会爱粮节粮意识。积极协调做好2022年粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室各项工作。认真做好粮食购销领域腐败问题专项整治工作，按时完成整改清零；有序推进涉粮问题专项巡察、专项审计反馈我局问题整改工作。

六是全力推进绿美凤庆建设。聚焦“确定新主题、赋予新内涵、提升新标准、培育新环境”四方面内容，以“增绿提质”为主线，围绕“绿美、宜居、特色、韧性”的要求，制定《凤庆县绿化美化三年行动方案》，统筹编制完成绿美城镇、绿美交通、绿美景区等8大领域绿化美化十年规划，把项目实施带动作为推动绿美凤庆建设的总抓手，全力推进绿美凤庆建设。今年以来，共启动实施绿美凤庆建设项目93个，总投资1861000000元，完成投资402000000元。建成绿美城镇16.3平方公里、绿美社区8个、绿美乡村140个、绿美交通124.1公里、绿美河湖7个、绿美校园30个、绿美园区1.5平方公里、绿美景区7个、苗圃基地5个，完成绿美爱心捐赠2412000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、发展规划和社会股、固定资产投资和行政审批股、县域经济综合股（国民经济动员办公室）（凤庆县委财经委员会办公室秘书股）、体改法规和信用建设股、农村经济发展股、经贸流通股、资源节约和环境保护股（凤庆县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）（凤庆县推动长江经济带发展领导小组办公室）、扶贫协调股、价格管理股、粮食和物资储备股、粮食和物资监督检查股、数字经济与产业发展股（凤庆县数字经济局）、国防动员股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县发展和改革局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制23人，事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县发展和改革局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县发展和改革局2022年度收入合计8957082.13元，其中：财政拨款收入8952322.13元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4760元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加2367036.9元，增长35.92%。其中：财政拨款收入增加2519076.9元，增长39.16%，主要原因是项目收入增加；其他收入减少152040元，下降96.96%，主要原因是上级拨入非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县发展和改革局2022年支出合计8966769.95元。其中：基本支出4736381.27元，占总支出的52.82%；项目支出4230388.68元，占总支出的47.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加750729.84元，增长9.14%。其中：基本支出减少1166055.57元，下降19.76%，主要原因为年内人员变动较大，基本支出减少；项目支出增加1916785.41元，增长82.85%，主要原因是项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出基本支出4736381.27元,占总支出的52.82%,比上年的5902436.84元减少1166055.57元,减少比率为19.76%,减少的主要原因是今年人员调出支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4378702.59元，占基本支出的92.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357678.68元，占基本支出的7.55%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4230388.68元。与上年对比增加1916785.41元，增加比率为82.85%，主要原因是支出凤庆县安石滇红茶厂生产线文化保护改造经费2000000元。其中：基本建设类项目支出4230388.68元。具体项目开支及开展工作情况：农产品成本调查经费支出11000元；重点项目前期经费支出412805.26元；救灾物资管理补助资金支出20000元；地方政府专项债券建设项目前期工作经费支出800000元；打击涉烟违法犯罪工作经费支出31962.96元；滇红小镇省级考核筹备工作经费支出7647.82元；安石旅游示范村项目前期补助资金支出116750元；安石滇红茶厂生产线文化保护改造经费支出2000000元；滇红小镇项目前期补助资金支出411990.44元；粮食储备仓库建设项目经费支出200000元；粮食和物资监督检查工作补助资金支出29932.2元；粮食应急供应网点奖励补助资金支出75000元；粮油供需平衡调查固定调查点经费支出6800元；成品粮储备费用补助资金支出106500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款收入8952322.13元，占总收入的99.95%，比上年同期增加39.16%；一般公共预算财政拨款支出8959969.95元,占本年支出合计的99.92%，比上年同期增加11.34%,主要原因是项目支出较上年变化较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4913646.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.84%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、差旅费、招待费、工会经费、公务用车运行维护等日常公用支出；以及专项用于开展项目前期工作经费支出。

2．文化旅游体育与传媒（类）支出116750元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。用于安石旅游示范村项目前期工作经费支出。

3．社会保障和就业（类）支出424634.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工养老保险缴费及遗属生活补助。

4．卫生健康（类）支出290891.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于职工医疗保险、大病保险缴费。

5．城乡社区（类）支出2411990.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.92%。主要用于凤庆县安石滇红茶厂生产线文化保护改造经费支出2000000元，凤庆滇红小镇项目前期补助资金支出411990.44元。

6．住房保障（类）支出390625元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于职工住房公积金缴费。

7．粮食物资储备（类）支出411432.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于粮食应急供应网点和成品粮储备费用。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、粮食物资储备（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，政拨款“三公”经费支出年初预算为96500元，支出决算为83770.68元，完成年初预算的86.81%。其中：因公出国（境）费支出为0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出为29636.7元，占总支出决算的35.38%；公务接待费支出为54133.98元，占总支出决算的64.62%，具体是国内接待费支出决算54133.98元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96500元，支出决算为83770.68元，完成年初预算的86.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%，本年未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为29636.7元，年初预算数为20000元，完成年初预算的148.18%；公务接待费支出决算为54133.98元，年初预算数为76500元，完成年初预算的70.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47772.87元，下降36.32%。其中：因本年度未发生因公出国境和公务用车购置事件，较上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算29636.7元，比上年同期44904.55元减少15267.85元，下降34%；公务接待费支出决算54133.98元，比上年同期86639元减少32505.02元，下降37.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是在公务活动中严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费和公务接待费较上年减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县检查、调研、指导优化营商环境工作；粮食质量安全工作；中央预算内投资项目建设综合督导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县发展和改革局2022年机关运行经费支出357678.68元，与上年对比减少40841.73元，下降10.25%，减少的主要原因是本单位进一步压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于差旅费支出21440元，公务接待费支出15178.98元，工会经费支出50333元，福利费支出490元，公务用车运行维护费支出19636.7元，行政人员公车补贴支出250600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县发展和改革局资产总额6262271.06元，其中，流动资产5162087.91元，固定资产1100183.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74530.11元，同比增长1.2%，其中固定资产增加90520元，同比增长90520元，增长100%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85000元，其中：政府采购货物支出85000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县发展和改革局项目自评金额4222740.86元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4222740.86元，支出4222740.86元，支出率100%。

1．项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

2．绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。

3．综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款收入2000000元，比上年增加2000000元，增幅100%，增加原因是上级下达凤庆县安石滇红茶厂生产线文化保护改造经费。

2022年政府性基金预算财政拨款支出2000000元，比上年同期增加2000000元，增幅100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100230301111