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　　凤庆县发展和改革局2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县发展和改革局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承担中共凤庆县委财经委员会办公室工作职责。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、政府规章草案。

　　2、提出全县加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

　　3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

　　4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

　　5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

　　6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9、推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

　　10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

　　11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　12、统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

　　14、贯彻实施国家和省、市、县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、市、县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

　　15、落实推进“数字凤庆”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

　　16、牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

　　17、承担凤庆县推进“一带一路”建设工作领导小组、凤庆县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、凤庆县生态文明建设排头兵工作领导小组、凤庆县推动长江经济带发展领导小组、凤庆县西部大开发领导小组、凤庆县兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

　　18、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　19、负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央和省市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

　　20、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，凤庆县发展和改革局设12个内设机构。

　　1、办公室

　　2、发展规划股和社会股

　　3、固定资产投资和行政审批股

　　4、县域经济综合股（国民经济动员办公室）、（凤庆县委财经委员会办公室秘书股）。

　　5、体改法规和信用建设股

　　6、农村经济发展股

　　7、经贸流通股

　　8、资源节约与环境保护股（凤庆县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）（凤庆县推动长江经济带发展领导小组办公室）

　　9、扶贫协调股

　　10、价格管理股

　　11、粮食和物资储备股

　　12、粮食和物资监督检查股

　　（三）重点工作概述

　　1、抓实宏观经济工作

　　坚持用经济工作统领全县工作，一是根据上级考核指标任务，根据我县实际，制定我县考核指标计划任务，并提出完成目标任务的保障方案，按月度、季度对经济指标进行预警预测，为县委县政府决策提供参考。二是开展“十四五”规划前期调研，基本完成“十四五”规划工作，建立“十四五”规划项目库，确保在库项目达千项，同时指导好各行业部门启动专项规划。

　　2、扎实推进项目建设

　　坚持一切稳增长措施项目化，把着力点放在优化投资结构上，全力以赴抓续建、量力而行抓新建、尽力而为抓前期，充分发挥投资对稳增长、强支撑、补短板的关键性作用，以项目建设优化三次产业结构，以项目建设解决县域经济发展的稳定性、根本性、结构性问题，2020年计划完成固定资产投资60亿元、增15%以上，重点措施：一是做足项目计划，超前谋划好2020年续建项目和新开工项目，充实投资支撑；二是做优资金计划，根据梳理的项目计划，进一步落实资金来源和投资方案，按政府投资、银行贷款、社会投资或PPP等模式分类制定，并对照抓好资金争取、招商引资、融资对接等相关工作；三是做实前期计划，围绕项目立项、用地保障、规划审查等难点，倒排期限、倒逼目标、分解到人，确保各项计划开工项目前期工作加快、促进项目落地；四是做好投资计划，根据项目整体推进计划，按月做好各单位、各项目的投资入统计划，确保增速平稳。

　　3、美丽县城建设方面

　　一是加大中央预算内投资计划资金和地方专项债券争取力度，盘活县级财力，积极引进社会资本，多渠道筹措“美丽县城”建设资金。二是抓住施工黄金期，确保文庙街区和滇红古镇茶马古文化街、城市公厕等21个项目实现竣工并投入使用，加快集贸市场改扩建、老旧小区改造、西环路二期、禅茶文化庄园五星级酒店等26个项目建设，加快圣喻亭停车场等4个项目前期工作，力争2020年实现开工建设。三是建立健全开发经营机制，探索市政公共资源经营管理市场化运作，加强城市管理综合执法，推进“数字城市”“智慧城市”建设，推动城市精细化管理。四是发挥凤庆山清水秀、空气清新、城乡处处是美景的资源优势，打造“天下茶尊、滇红凤庆”城市品牌，形成以点连线、以线串片、以片成面的旅游发展格局，借助“一部手机游云南”平台融入大滇西旅游环线。

　　4、特色小镇建设方面

　　一是加大招商力度，引进有实力、有情怀的且与特色小镇投资规模相匹配的社会投资主体参与特色小镇建设；二是积极争取上级资金支持，拓宽资金筹集渠道，加大向上争取建设资金力度，争取金融机构支持；三是加快项目建设进度，同步加快文物保护修缮工作，力争完成年内投资任务。

　　5、粮食安全方面

　　全面落实粮食安全行政首长负责制，确保粮食安全。严格执行国家粮食政策，加强粮食安全保障体系建设，开展粮食流通市场监督管理。进一步加大向上汇报和与各涉粮部门的沟通协调力度，建立健全“政府负总责、部门抓落实、生产保底线、储备保供应、流通保平衡”的粮食安全责任体系；完成粮食储备仓库粮库智能化建设和附属工程建设，提升粮食仓储功能，开展市场粮食质量、学生粮质量监督检查及专项检查工作，积极推进政策性粮食库存数量和质量大清查工作；依法管粮管储，加强粮食市场监管，加强储备粮管理，不断健全和完善粮食应急供应预案，确保全县粮食安全。

　　6、抓好价格服务工作

　　强化价格监测预警，保持价格总水平基本稳定，居民消费价格总水平涨幅控制在市级下达目标以内。进一步做好脱贫攻坚危房改造所需建材价格监测和管理工作，稳定建材市场价格水平。认真贯彻国家、省、市价费政策，落实减税降费政策，营造良好价格环境。继续做好政府定价、政府指导价范围内的价费管理工作。

　　7、抓好经济体制改革

　　一是继续牵头抓好投资审批及改革工作，认真落实简政放权各项举措，推进投资软环境建设，加大关键领域和薄弱环节补短板工作。二是加大力度推进政务诚信体系及社会信用体系建设。三是完善巩固企事业单位车改革工作。四是推进重点领域价格改革，全面落实国家加快水资源、电价政策、水利工程和农业用水综合改革等政策措施。五是抓好小水电整改工作。

　　8、抓好其他工作

　　加大易地扶贫搬迁后续产业扶持力度，不断巩固和提升产业扶贫成效，继续做好挂钩帮扶工作。坚持正面宣传和引导，全面抓好意识形态工作。以扫黑除恶治乱专项斗争为重点，扎实推进综治维稳工作。牢固树立红线意识，确保发改系统安全形势稳定。围绕服务能力提升，加强发改干部自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人(含机关工勤2人)，其中：行政编制 23人(含机关工勤2人)，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休 30人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入699.069205万元，其中：一般公共预算财政拨款642.159205万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转56.91万元。

　　比上年583.308188万元增加115.761017万元，主要原因是机构改革人员划转增加,支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　凤庆县发展和改革局财政拨款收入 699.069205万元，其中:本年收入642.159205万元，上年结转56.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.159205万元（本级财力642.159205万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年583.308188万元增加115.761017万元，主要原因是机构改革人员划转增加,支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　凤庆县发展和改革局预算总支出 699.069205万元。财政拨款安排支出 699.069205万元，其中：基本支出566.109205万元，比上年增加176.967966万元，主要原因是机构改革人员划转增加,支出增加。项目支出132.96万元(含上年结转56.91万元)，比上年减少61.206949，主要原因是减少了项目前期工作经费的安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，本年财政安排支出分别列“2010401款”支出448.786353万元，主要反映发改的行政运行支出；“2080801款”支出6.2712万元，主要反映遗属的生活补助的支出；“2080505款”支出44.57856万元，主要反映机关基本养老保险缴费支出；“2080506款”支出3.798912万元，主要反映机关职业年金缴费支出；“2101101款”支出 27.51408万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出；“2101199款”支出1.7262万元，主要反映行政单位大病医疗保险缴费支出；“2210201款”支出33.4339万元，主要反映行政单位住房公积金缴费支出；“2010406款”支出50万元，主要反映“十四五”工作经费支出；“2220199款”支出16万元、“2220401款”支出10.05万元，主要反映粮油事务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，本年财政安排基本支出566.109205万元，其中：人员工资、五险一金等工资福利支出510.017005万元；公用经费等商品和服务支出49.815万元；对个人和家庭的补助支出6.2772万元。项目支出76.05万元，主要用于商品和服务支出76.05万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　县对下补助事项无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减3万元，减少25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县发展和改革局2020年公务接待费预算为7万元，减3万元，减少42.86%。减少原因是因为资金压力大，压缩预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　“十四五”规划编制工作经费绩效目标：完成凤庆县“十四五”规划编制。

　　凤庆县成品粮储备费用补贴绩效目标：成品粮（大米）储备670吨。

　　凤庆县粮食应急供应网点奖补资金绩效目标：形成保障有力的粮食应急供应保障体系。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县发展和改革局2020年机关运行经费安排49.815万元，比上年的对比49.8655万元减少0.0505万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100230300111