监督索引号53092100141901000

临沧市凤庆县地震局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县地震局贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1.拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。

3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4.承担全县建设工程地震安性评价及抗震设防要求监管责任；承担基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案监管责任；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；承担地震安全性评价单位从业监管责任。

5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6.会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建立健全群测群防体系，夯实防震减灾工作基础。一是及时修订完善应急预案。根据工作实际适时编制和修订地震应急预案,进一步增强应急预案的实用性和可操作性，着力提高地震应急处置能力。二是建立完善凤庆县地震局震情会商制度和防震减灾工作联席会议制度。2022年，共召开联席会议和震情会商6次，年内分别到玉溪、普洱、丽江等州市县开展监测预警、地震科普宣传、震情会商、震情跟踪等工作，研究解决有关地震监测台站和震情处置难题，确定当前监测预警、震情跟踪工作重点和下步工作计划。三是强化地震监测台网建设工作。2022年11月1日止，全县共建成各类地震监测台网14个，其中：省级地震综合观测站1个、地下流体数字观测站1个、温泉台阵监测台2个、地震宏观观测点10个。四是积极抓好地震预警台网建设。2022年11月1日止，全县共建成各类地震预警台站（仪器设备）28个（套），其中：2个基准站、1个基本站、9个一般站、7套地震烈度仪、安装完成9套预警终端系统，目前预警终端预警和网络预警电视弹窗和广播预警已试运行。五是加强地震台站管理维护工作。我局制定了监测、预警台网管理制度，定期对监测台站、预警台网进行日常维护管理，保证台站及观测点正常有效运转。

2.深入开展宣传教育活动，营造防震减灾工作的良好氛围。一是深入开展“5·12”全国防灾减灾日科普宣传活动。通过微博、微信、QQ等自媒体转载国家、省、市地震局制作的防震减灾宣传栏目，拓宽宣传渠道，广泛开展科普宣传工作，取得了良好的宣传效果；在县城、车站、各乡镇集市、农贸市场等人员密集场所通过展出科普展、发放科普知识读本、悬挂宣传标语、现场咨询解答等多种方式开展科普宣传活动，共展出地震科普知识5场次，发放《自救互救手册》、《防震避震常识》1000余本、宣传袋2000余个，现场接受群众地震知识咨询解答200余人次；到县教体局、应急管理局、村（社区）等单位和企事业单位开展防震减灾科普知识讲座和地震应急疏散演练10场次，讲座以视频方式开展，受训达3000多人。二是立足于防大震、救大灾，制定并印发《凤庆县2022年地震灾害防范应对工作要点》，实施到单位、学校开展应急演练和部门预案演练，并依托县汛期防灾减灾救灾应急演练，完成地震应急演练规定的相关科目；三是与应急、教体局共同完成四所省级和市级地震科普示范学习创建的各项指标落实和申报工作。

3.细化措施，夯实震灾预防基础。一是深入学习贯彻《“十四五”国家防震减灾规划》、《云南省“十四五”防震减灾规划》，《临沧市“十四五”防震减灾规划》，结合凤庆县情，编制了《凤庆县防震减灾“十四五”规划》。《凤庆县防震减灾“十四五”规划送审稿》已于10月11日县十八届人民政府第9次常务会议通过，正按照程序送审下发。二是强化抗震设防监管，完成辖区建设工程抗震设防要求管理备案，完成全县5个建设工程地震安全监管检查工作。三是有序推进自然灾害风险普、房屋设施数据录入和更新工作，到目前为止全县共录入1780条，自然灾害风险普查工作现完成中期成果报告。

4.强化应急准备，有序处置震情。一是认真落实24小时值班和领导带班制度，严格遵守值班纪律，确保在第一时间得到处置。一旦有地震等突发事件，能及时向县委、县政府和上级业务主管部门报告，并提出对策意见建议。今年我局及时、准确、高效处置了“7.26”三岔河镇3.3级地震和大寺乡2.3级等有感地震。县抗震救灾指挥部第一时间召开会议，分析震情形势，安排应急处置工作，及时化解地震舆情。二是依托消防部队组建了应急救援队伍和积极开展地震应急疏散演练。县应急局、县民政局、各（乡镇）人民政府牵头，做好应急物资的准备工作；县地震局和四个酒店签订了应急酒店协议，要求各乡（镇）和当地超市签订好协议；2022年6月2日凤庆县举行2022年汛期防灾救灾综合演练，县抗震救灾指挥部完成了地震演练演练科目，通过演练，进一步理顺了指挥体系，提高实战能力和应急处置、协作配合能力，增强了广大人民群众防灾减灾意识和自救互就能力，进一步检验了我县防汛期间防灾减灾救灾应急预案的科学性、合理性和可操作性，积累了宝贵的实战经验，达到了演练的预期效果。要求各行业部门每年至少开了展1次地震应急专项演练，乡镇每年至少开展1次地震灾害自救互救应急演练，村社区以及学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、有关企事业单位、车站、码头、大型商场、景区景点等人员密集场所至少开展了2次地震应急疏散演练或自救互救演练。三是做好地震应急准备，明确责任部门落实好地震应急会议场所、应急酒店、应急避难场所、应急车辆、应急向导，准备交通路线图、行政区划图、河流区划图各50份。落实应急避难场所，利用城市广场、公园、各中小学操场建立起应急避险场所，并做好标识，以确保地震发生后能满足疏散和灾民安置需求县级有关行业主管部门和各乡（镇）、村（社区）依托辖区内的党组织活动阵地、活动场所、学校、公园、操场等设置应急避难场所762个，共计369428平方米，并逐一登记造册、建立台账，逐一明确责任人和联系方式。四是做好物资储备、调配机制工作和基础设施建设。完善跨部门、跨行业救灾物资储备机制，通过集中储存、协议储备等多种方式，按需备好抢险物料、救生器材、抢险机具等各种防汛抗旱物资物料，县应急救灾物资储备库共储备物资15种9287件。同时，各乡镇、各行业部门，储备生命救援生活救助、工程抢险专业处置、现场管理保障三类物资39.1万件（套、盒）。五是加强农房地震巨灾综合保险工作。已下发《凤庆县人民政府办公室关于做好2022-2023年度农房地震巨灾综合保险工作的通知》，截至目前，各乡镇已完成农房地震巨灾综合保险投保农户25129户。

5.以项目为抓手，打牢防震减灾工作基础。2022年，我局进一步强化项目意识，立足实际，积极创造条件，不断加大项目谋划和申报力度，取得了较好的效果。2022年共谋划项目 3个，其中：凤庆科普教育基地建设项目已得到省地震局的支持立项，项目已下达年内可建设实施；凤庆温泉地震监测台站建设项目已得到省地震局的肯定和支持，5月省局专家组到新华凤云实地进行现场踏勘科研和水质检测取样工作，下步将进一步争取对大兴温泉和营盘温泉进行科研，项目将按照省地震局要求将洛党燕子岩综合观测站建设成为全省乃至全国一流台站目标，将我县温泉纳入综合观测网络，加强地下流体观测项目建设，不断提高南汀河断裂带、澜沧江断裂带辐射区域的地震监测预警能力提升工作，为我县建设全省乃至全国一流地震监测综合能力最强县奠定基础。营盘火山监测项目，完成了前期调研工作，我局根据《临沧市减灾委员会办公室关于尽快做好火山应急处置方案的紧急通知》，我局积极向省市地震局汇报，争取到省监测预报处、监测中心对凤庆营盘火山区域进行每月一次到流动监测，同时省市专家对火山区域温泉、动植物、地震烈度等监测跟踪给予工作支持。完成新华凤云、营盘王家寨温泉监测点老旧设备更换2套，争取到市地震局防震减灾工作经费3万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、灾害防御股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县地震局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即临沧市凤庆县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县地震局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含事业工勤人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.凤庆地震局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.凤庆县地震局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县地震局2022年度收入合计1264023.6元。其中：财政拨款收入1264023.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少51395.08元，下降3.91%。其中：财政拨款收入减少30020.08元，下降2.32%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少21375元，下降100%。主要原因一是2022年事业人员绩效工资未支付完，导致相关人员经费减少；二是2022年没有预警台站维护费用，其他收入减少。故本年收入与上年相比减幅较大。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县地震局2022年度支出合计1277923.6元。其中：基本支出1167101.6元，占总支出的91.33%；项目支出110822元，占总支出的8.67%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少63712.25元，下降4.75%。其中：基本支出减少104592.49元，下降8.22%。减少的主要原因是2022年事业人员绩效工资未支付完，导致相关人员经费减少，故基本支出与上年相比减幅较大；项目支出增加40880.24元，增长58.45%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。增加的主要原因是2022年开展了震情跟踪工作和观测点的正常运维工作。故项目支出与上年相比增幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县地震局事业单位机构正常运转的日常支出1167101.6元。比上年同期减少104592.49元，同比下降8.22%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1107305.2元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59796.4元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县地震局事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110822元。比上年同期增加40880.24元，同比增长58.45%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支110822元，其中：观测点运行和管护经费50000元，主要用于地震宏观观测点及地下流体数字观测站运行和管护；地震事业机构13900元，主要用于预警台站的维护；地震预测预报支出46922元，主要用于开展群测群防和地震科普宣传演练等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1264023.6元，占本年支出合计的98.91%。与上年相比减少74032.25元，下降5.53%，主要原因是2022年事业人员绩效工资未支付完，导致相关人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出82018.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,比上年相比减少31855.35元，下降27.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出79039.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,比上年相比减少3067.62元，下降3.74%。主要用于缴纳职工医疗保险支出75629.28元和大病医疗保险支出3410元。

3.住房保障（类）支出87084元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,比上年相比减少5948元，下降6.39%。主要用于单位配套住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理（类）支出1015881.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%，比上年同期减少33161.28元，同比下降3.16%。主要用于人员经费及公用经费支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为23000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的86.96%；公务接待费支出决算3000元，占总支出决算的13.04%，具体是国内接待费支出决算3000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为23000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13122元，增长132.84%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算增加13200元，增长194.12%；公务接待费支出决算减少78元，下降2.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加13122元，增加的主要原因是2022年支付了2021年开展宏观观测点巡台检查产生未付的相关费用。

凤庆县地震局2022年未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。凤庆县地震局2022年未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因事业单位公车改革，单位车辆未能保留，根据单位地震应急需工作需要。该支出主要用于防震减灾工作。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县地震局2022年机关运行经费支出0元。与上年一致，无增减变化。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县地震局资产总额823765.03元，其中，流动资产8052.67元，固定资产625712.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产189999.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75518.4元，减少8.39%，其中固定资产减少50411.72元，减少8.39%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县地震局绩效目标紧紧围绕部门职能职责，以“三保”工作为基础，围绕部门“重点项目”，进行绩效目标的设定，年度绩效目标与部门职能职责一致。绩效指标主要产出指标中的数量；效益指标中的社会效益指标；满意度指标中的服务对象满意度指标进行设置，设置中围绕部门主要职能职责进行细化设置。2022年度部门整体支出绩效评价得分为99分。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县地震局2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100141901111