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临沧市凤庆县地震局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县地震局贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1.拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。

3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4.承担全县建设工程地震安性评价及抗震设防要求监管责任；承担基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案监管责任；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；承担地震安全性评价单位从业监管责任。

5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6.会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.建立健全群测群防体系，夯实防震减灾工作基础

（1）及时修订完善应急预案。根据抗震救灾指挥部的工作职能职责，认真落实防震减灾工作责任，指导各乡镇开展防震减灾工作，督促和指导各乡镇、各部门以及可能发生次生灾害的生产经营企业，根据工作实际适时编制和修订地震应急预案,进一步增强应急预案的实用性和可操作性，着力提高地震应急处置能力，使我县地震应急处置工作更加科学，更加全面，不断提高应对处置突发事件的能力。

（2）建立完善凤庆县地震局震情会商制度和防震减灾工作联席会议制度。2021年，共召开联席会议和震情会商12次，研究解决有关地震监测台站和震情处置问题，确定月、季度工作计划和年度重点工作任务，加强对防震减灾工作的组织领导和跟踪落实。制定了《2021年度凤庆县震情跟踪工作方案》，按时上报工作信息，编写《震情跟踪月报》和《震情分析》报送县委、县政府和市地震局共上报震情信息12期（份）。

（3）强化监测台网建设工作。完成营盘王家寨、新华凤云两个温泉台阵的加固维护工作，新建郭大寨水库地震观测点和部分观测点进行调整，并对宏观观测员进行业务培训。

（4）积极抓好省级预警台网建设。省地震烈度速报与预警工程临沧分项目凤庆基准台站顺利推进，完成鲁史镇和营盘镇基准站、凤山镇基本站建设，凤庆第一完小、县三中2个预警终端安装和9个一般站建设已全面完成，现已投入使用。

（5）加快推进省级燕子岩地震综合观测站建设工作。受大临铁路建设影响云县地震台部分观测项目搬迁到我县洛党镇桃花村建设，该综合观测站占地38.15亩，建设内容为进站道路、场地平整、观测山洞、业务用房、值班用房、业务用房、绿化附属设施等配套工程，项目总投资2078万元。目前已基本完成项目建设，现进行仪器设备安装调试，争取年内完成验收工作。

2.深入开展宣传教育活动，营造防震减灾工作的良好氛围

开展“5·12”、“11·6”防灾减灾日和宣传周宣传活动，提高广大群众防震减灾意识和应急避险能力。深入乡镇、社区、机关企事业单位等人口密集场所举办“防震减灾科普知识”讲座和利用广播、电视和新闻媒体、手机短信、现场解答等方式，宣传讲解了紧急避险和自救互救以及识别地震谣言等知识，开展防灾减灾科普知识宣传和地震应急疏散演练活动，共发放宣传资料4000份和宣传袋200个，地震应急疏散演练30余场次。

3.强化措施，确保防震减灾工作高效推进

（1）加强地震台站管理维护工作。我局制定了监测预警台网管理制度，定期对监测仪器设备进行日常维护管理，保证台站正常有效运转。

（2）科学、有序、高效处置地震震情。5月13日11时42分发生在云南保山市施甸县的4.7级地震（震中距我县政府驻地71公里，我县震感明显无灾），我局密切关注地震宏观异常现象，积极开展应急处置工作，同时加强舆论引导，及时处置部分群众的地震舆情，坚决抵制地震谣言，努力维护社会和谐稳定。

5月21日21时48分大理州漾濞县发生最大震级为6.4级的地震，我局根据《凤庆县地震应急预案》及《凤庆县地震局地震应急预案》的相关要求，凤庆县抗震救灾指挥部办公室迅速启动相关应急机制，第一时间向县委、县政府主要领导及政府分管领导报告此次地震的“三要素”，提出初步应急处置建议，20分钟内形成第一份“大理州漾濞县发生6.4级地震”的震情通报，同时与指挥部成员单位启动应急联动机制，迅速收集受影响情况，按照县抗震救灾指挥部相关领导的指示要求，立即成立由地震、应急管理、民政、住建等部门组成的现场工作组，分批前往距震中较近的江北三乡镇，了解核实地震影响情况。5月22日上午7点23分，第一批工作组到达诗礼了解地震影响情况，深入新华、鲁史、凤山三个乡镇开展工作，充分了解各乡镇受影响情况，特别是水、电、路、学校、医院生命工程的安全现状。19点30分完成现场调研工作，20点35分，市县工作组召开“漾濞县6.4级地震应急处置工作会”，对此次地震应急处置工作作了总结并提出了处置意见建议。

（3）稳步推进房屋抗震设防信息采集、动态更新和地震风险普查工作。目前，全县共完成1437项数据信息录入审核，至年底将按要求全面完成此项工作。并积极做好涉及我局的自然灾害风险普查工作任务。

（4）积极到省、市地震局汇报对接工作，争取上级支持。目前，共赴省、市地震局汇报工作和争取项目6次，2021年向上争取地震预警终端2台（已安装使用）,向上争取2022年度地震预警终端30台、温泉台站监测设备2台，争取防震减灾工作经费3.6万元。积极参加中国局、省、市地震局开办的业务知识培训8人次。

4.围绕县委县政府中心工作、服务凤庆发展大局，高质量克期完成各项工作任务

（1）认真做好疫情防控常态化管理工作、爱国卫生“七个专项”行动。全力以赴抓好网格责任区的包保责任，组织全局干部职工开展宣传、文明劝导、带头示范等活动，积极加强卫生整治，营造全民共创、全员参与的良好氛围。

（2）认真抓好乡村振兴工作。加强对挂钩村乡村振兴工作指导，积极献谋献策，协调发展产业、完善基础设施、改善人居环境等工作为挂钩协调抗旱资金和工作经费2.5万元。

（3）坚持不懈抓招商。多次与投资方洽谈并帮助解决问题，现已完成2021年5000万招商引资工作任务，占任务数100%。

5.围绕党的建设，努力提高拒腐防变水平，营造风清气正的政治生态

（1）加强政治理论学习。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务，不断提升学习效果深入推进学习教育常态化制度化、认真开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题教育。

（2）严格落实注重廉政建设,不断增强拒腐防变能力。严格按照“一岗双责”的要求,加强干部职工廉政和反腐败警示教育，严格执行中央八项规定，严格落实全面从严治党工作。

（3）落实意识形态工作责任制。制定《凤庆县地震局2021年意识形态工作计划》，明确意识形态重点工作，加强网络舆情监控和管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县地震局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。凤庆县地震局设三个内设机构：办公室、监测预报股、灾害防御股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县地震局部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含事业工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县地震局部门2021年度收入合计131.54万元。其中：财政拨款收入129.4万元，占总收入的98.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.14万元，占总收入的1.62%。与上年150.16万元对比减少18.62万元，减少的主要原因原因一是2021年本单位调出事业人员1人，人员减少导致相关经费减少；二是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回2021年拨款，故收入较上年减少；三是2021年本单位其他收入—非同级财政拨款收入2.14万元，比上年同期减少。故本年收入与上年相比减幅较大。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县地震局部门2021年度支出合计134.16万元。其中：基本支出127.17万元，占总支出的94.79%；项目支出6.99万元，占总支出的5.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年150.55万元对比支出减少16.39万元，减少的主要原因一是2021年本单位调出事业人员1人，人员减少导致相关经费减少；二是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回2021年拨款，故支出较上年减少；三是2021年本单位其他收入—非同级财政拨款收入2.14万元，比上年同期减少。故本年支出与同期相比减幅较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县地震局事业单位机构正常运转的日常支出127.17万元。与上年133.93万元对比减少6.76万元，主要原因是人员减少导致相关经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.63万元，占基本支出的94.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.54万元，占基本支出的5.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县地震局事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.99万元。与上年16.62万元对比减少9.63万元，减少的主要原因是项目经费减少。具体项目开支6.99万元，其中：观测点运行和管护经费5.33万元，地震事业机构0.36万元，地震预测预报支出1.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出133.81万元，占本年支出合计的99.73%。与上年144.3万元对比减少10.49万元，减少的主要原因是人员减少导致相关经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出11.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于缴纳职工医疗保险支出7.9万元和大病医疗保险支出0.31万元。

3.住房保障（类）支出9.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于缴纳职工住房公积金。

4.灾害防治及应急管理（类）支出104.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.4%。主要用于人员经费及公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.99万元，完成预算的49.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.68万元，完成预算的68.69%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的31.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年所产生的公务接待费未支付完。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-0.06万元，下降-5.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长73.91%；公务接待费支出决算减少-0.34万元，下降-52.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年所产生的公务接待费未支付完，故“三公”经费支出数与同期相比呈下降趋势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占68.84%；公务接待费支出0.31万元，占31.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位下乡开展防震减灾工作。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县地震局2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县地震局部门资产总额177.34万元，其中，流动资产2.75万元，固定资产147.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年凤庆县地震局项目绩效自评金额6.64万元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费6.64万元，支出6.64万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。各项重点工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100141901111