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中国共产党凤庆县委员会党史研究室2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党凤庆县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党凤庆县委员会党史研究室2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府部门采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党凤庆县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于印发<凤庆县参照管理单位规范设置工作方案>的通知》（凤委〔2022〕63号）精神，中国共产党凤庆县委员会党史研究室（简称：县委党史研究室）为县委直属事业单位，正科级，加挂凤庆县地方志编纂委员会办公室牌子。县委党史研究室主要职责是：
1.贯彻落实中央和省、市、县委有关党史、地方志工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史、地方志工作规划，并组织实施。
2.负责党史资料的征集、整合和编纂。
3.开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育。
4.组织开展党史课题研究、地方志理论研究和学术交流、业务培训。
5.组织编纂地方志书、地方综合年鉴，负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调，评审、验收各类志稿。
6.收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料。
7.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共凤庆县委党史研究室为县委直属事业单位，正科级。内设3个机构，包括：综合股、党史编研股、地方志编研股；所属单位0个。
事业编制5名。设主任1名（正科级，兼任凤庆县地方志编纂委员会办公室主任），副主任1名（副科级，兼任凤庆县地方志编纂委员会办公室副主任），内设机构股级领导职数2名。
（三）重点工作概述
1.克期按要求收资编纂并公开出版《凤庆年鉴（2024）》，按期向省、市编报年鉴凤庆资料。
2.按要求收资编纂并出版《中共凤庆县委执政纪要（2023）》，按期向省、市编报执政纪要凤庆资料。
3.收资、编辑及统稿完成《凤庆县扶贫志》初稿。
4.切实做好《顺宁府（县）志五部》二次点校稿审核工作，积极向省、市汇报争取资金支持，为二次出版发行奠定基础。
5.指导服务好《凤庆县交通运输志（续修）》《凤庆县人民代表大会志（1998—2023）（续修）》编纂出版工作。
6.协助、服务省地方志办把关、审定2部古村落志稿。
7.持续深入挖掘整理本土红色文化资源，积极向省、市委党史研究室争取项目和资金支持，全力服务好年度“红色文化推广周”活动的开展。
8.常态化开展好党史学习教育和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续抓好党的二十大精神的学习宣讲和党史宣讲“七进”活动。
9.深入抓好党建、党风廉政建设、意识形态、保密、法治建设、综治维稳等全局性工作。
10.完成县委、县政府和省、市“两室”安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 1,508,326.89元，其中：一般公共预算1,508,326.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比分析增加130,328.82元，其中一般公共预算财政拨款增加130,328.82元，主要原因是增加退休人员工资和信创工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,508,326.89元，其中:本年收入1,508,326.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,508,326.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比分析增加130,328.82元，其中一般公共预算财政拨款增加130,328.82元，主要原因是增加退休人员工资和信创工作经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,508,326.89元。财政拨款安排支出1,508,326.89元，其中：基本支出1,400,496.89元；项目支出107,830元。
与上年对比分析一般公共预算财政拨款增加130,328.82元，主要原因是增加退休人员工资和信创工作经费；项目支出107,830元，与上年相比，增加7,830元，原因是增加信创工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2013601(行政运行)功能科目安排991,899.06元，主要用于在职在编人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及日常公用经费支出。
2013602（一般行政管理事务）功能科目安排107,830元，主要用于《凤庆年鉴》《中共凤庆县委执政纪要》收资编辑补助经费30,000元，《凤庆年鉴（2024）》编辑补助经费40,000元；《中共凤庆县委执政纪要（2023）》编辑补助经费30,000元，信创工作经费7,830元。
2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目安排128,046.72元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。
2101101（行政单位医疗）功能科目安排56,820.73元。主要用于医疗保险单位部分缴费支出。
2101199 （其他行政事业单位医疗）功能科目安排4,876.58元。主要用于在职人员大病补充保险费缴费。
2210201（住房公积金）功能科目安排96,035元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。
2080501（行政单位离退休）功能科目安排112,954.8元，主要用于发放退休人员工资。
2080801（死亡抚恤）功能科目安排9,864元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共凤庆县委党史研究室不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共凤庆县委党史研究室不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共凤庆县委党史研究室不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,830元，其中：政府采购货物预算7,830元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共凤庆县委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,300元，较上年减少500元，下降8.7%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共凤庆县委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共凤庆县委党史研究室2024年公务接待费预算为3,300元，较上年减少500元，下降8.7%，国内公务接待批次为6次，共计接待56人次。
与上年对比分析公务接待费减少原因是精简公务接待批次，减少接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共凤庆县委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
出版发行《凤庆年鉴（2024）》，准确记载和反映本县历史,为开展党史研究，运用党史资料和研究成果,发挥党史资政育人的作用。《凤庆年鉴（2024）》，政策宣传200次，能带动人民群众增加收入，提高生产生活能力，受益对象满意度95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【经济科目】
经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
【功能科目】
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【其他收入】
其他收入：是指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共凤庆县委党史研究室2024年机关运行经费安排107,423元，与上年对比分析减少232元，主要原因是厉行节约，今年减少购入非必要办公用品，所以较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共凤庆县委党史研究室资产总额114,673.23元，其中，流动资产30,791.15元，固定资产83,882.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25,277.37元，其中固定资产增加5,598.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。
监督索引号53092100128300000
滇公网安备 53092102000012号
