监督索引号53092100322501000

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责起草机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县事业单位、乡镇的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责全县机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.完成县委和县委编委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织开展好机构编制法律法规学习贯彻情况。一是年内在我县“学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班”开展了对《中国共产党机构编制工作条例》培训宣讲；二是组织全县党员干部参加了云岭先锋《条例》线上学习、网上及纸质测试，并将全县各单位参加学习测试情况上报至市委编办；三是组织我办干部职工及编委成员单位县委办、组织部、财政局、人力资源和社会保障局等单位分管领导及业务员，参加了2期临沧市机构编制干部能力素质提升专题培训班，强化了机构编制法律法规教育培训力度，营造了严控严管机构编制的良好氛围。

2.机构编制工作推进情况。一是提高政治站位，深化思想认识，切实做好新时代机构编制工作的责任意识和使命担当。二是制定督查整改方案，直面问题，明确整改目标措施时限，确保将问题整改与优化资源相结合。做到存在问题逐一整改、机构编制资源得到优化，进一步提升全县机构编制使用效益。三是推进事业单位登记管理工作。完成机关赋码变更22个，办理新设立机关事业单位法人登记53个、变更45个、注销28个，推送信用平台变更信息242条，通过年检事业单位241个，开展双随机抽查单位4个。

3.持续深化重点领域体制机制改革。一是重点推进全县参照管理单位规范设置改革工作。二是统筹谋划综合行政执法改革工作。

4.强化机构编制队伍建设。一是加强政治建设。我办深化拓展党史学习教育成果，构建常态化、长效化学习教育机制。全面加强机关党建，认真落实理论学习中心组学习制度、读书会等制度，精心组织学习，习近平总书记关于机构编制工作重要论述、考察云南重要讲话以及对云南工作的重要指示批示精神，增强贯彻落实县委决策部署的能力素质。二是加强能力和作风建设。我办加强干部队伍综合分析，优化干部队伍结构，锻炼敢于担当、干事创业的高素质创新型干部队伍。积极组织干部职工参加省、市组织的机构编制干部综合能力素质提升培训班，不断提升机构编制干部综合素质、专业能力和解决实际问题的能力。加强机构编制业务培训和岗位锻炼，熟悉掌握机构编制管理政策法规，熟练运用政策解决实际问题，努力争做机构编制管理的行家里手。全面贯彻落实省委《关于推进作风革命加强机构效能建设的若干规定》，认真落实“三比三看”长效机制20条措施，开展好“三比三看”找错认错改错活动。三是加强廉政建设。我办认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，强化廉政风险防控，严格规范接待省、市编办到我县调研3次。严守机构编制政策法规和纪律要求，严格按照政策办事、按原则办事、按制度办事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合股，机关事业股，事业单位登记管理股。所属单位1个，为机构编制信息中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1609301.65元。其中：财政拨款收入1609149.01元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入152.64元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加146868.89元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加146848.57元，增长10.04%，主要原因是调入事业人员1人经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元（含教育收费0元），增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位缴款收入增加0元，增长0%；其他收入增加20.32元，增长15.36%，增加主要原因是本年度代扣代缴个人所得税手续费收入纳入其他预算收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1609149.01元。其中：基本支出1550810.17元，占总支出的96.37%；项目支出58338.84元，占总支出的3.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加135551.23元，增长9.2%。其中：基本支出增加97212.39元，增长6.69%，主要原因是调入事业人员1人经费增加；项目支出增加38338.84元，增长191.69%，主要原因是项目办公费增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1550810.17元，比上年同期增加97212.39元，同比增长6.69%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1439995.17元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110815元，占基本支出的7.15％。2022年人均工资福利支出143999.517元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58338.84元，比上年同期增加38338.84元，同比增长191.69%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为办公费24961.20元，印刷费7382.20元，邮电费7158.64元，差旅费17046.80元，公务接待费1032.00元，劳务费600.00元，委托业务费158.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1609149.01元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加135683.55元，增长9.21%，主要原因是人员调入经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1274452.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.2%。主要用于人员工资福利支出。

2.社会保障和就业（类）支出108483.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出95871.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费92771.49元，其他社会保险缴费（大病补充医疗保险缴费）3100.00元。

4.住房保障（类）支出13034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于住房改革支出：住房公积金支出130341.00元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2200.00元，支出决算为3232.00元，完成年初预算的146.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出决算3232.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3232.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2200.00元，支出决算为3232.00元，完成年初预算的146.91%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费及运行维护费，也未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为3232.00元，年初预算数据为2200.00元，完成年初预算的146.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务接待有所增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1694.00元，下降34.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算0元，因本年度未发生公务用车运行维护事件，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算减少1694.00元，下降34.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待较上年有所减少。本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市对机构编制调研和监督检查工作，产生的接待5批次28人次发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出110815.00元，比上年减少24206.02元，下降17.93%，主要原因2022年机关运行经费收入较上年减少，故支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费5180.00元，邮电费3969.40元，差旅费1813.20元，培训费9252.00元，公务接待费2200.00元，工会经费15067.00元，福利费148.00元，其他交通费73185.40元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室资产总额38269.38元，其中，流动资产511.87元，固定资产36957.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23524.55元，其中：流动资产减少378.74元，无形资产减少600.00元，固定资产减少22545.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年，我办以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作。2022年度部门整体支出绩效评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年的部门决算事项中未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100322501111