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中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议凤庆县委员会可根据县委、县人大常委会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见和建议。

制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

完成县委、县政府及省、市政协交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，加强党对政协工作全面领导

（1）党的全面领导坚强有力。坚决服从县委领导，向县委常委会会议报告党组工作 4 次，书面请示、报告 31件，保证履职方向不偏移。贯彻党组工作规则，听取主席会议成员汇报工作15次、专委会工作报告4次、机关党组织工作报告4次。全力推动中国共产党第二十次全国代表大会精神在凤庆落地生根，班子成员和处级领导深入挂钩乡村、企业，开展党的中国共产党第二十次全国代表大会精神宣讲7场次。从严从实开好党组班子和科级党员领导干部民主生活会，严格落实民主集中制和“三重一大”议事决策制度，强化“一把手”和领导班子监督。抓好重大事项、廉政档案填报和廉政提醒谈话，抓实节庆、婚丧嫁娶、乔迁、升学等纪律监督，持续抓好警示教育，推动政协机关风清气正。年内开展廉政集中学习8次，党组领导讲廉政党课3次、组织廉政集体谈话4次50余人次、面对面提醒谈话60余人次。

（2）委员联合党委工作进一步规范。发挥委员联合党委功能性党组织作用，着力拓展“一入二建三联”改革成果，注重在落实制度和常态化开展工作上着力，逐步形成和完善入委委员“按季度参加专委会党支部集中学习+参与专委会调研视察+共同撰写提交提案+相互分享履职实践经验”链式活动机制，委员常态化履职的积极性和主动性得到有效调动，共组织召开专委会党支部集中学习28场次。

（3）机关党支部作用发挥更具活力。巩固拓展政协党建“321”实践经验，健全完善机关党建“三个三”工作法，开展重温入党誓词、诵读红色经典、唱响红色歌曲、讲好新型政党制度发展历程等党建活动，组织“三会一课” 34次、主题党日16次、党员回社区“双服务双报到双报告” 50余人次，扎实开展民主评议党员，完成机关支部委员会升格总支部委员会及相关选举事项，党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用充分发挥。

2.深化“书香政协”建设，推进理论武装凝心铸魂

（1）会议集中学形成制度。坚持各项各类会议第一议题学习机制，组织全会集中学习1次、常委会集中学习3次、主席会议集中学习6次、党组理论学习中心组会议8次、党组会议学习6次、机关党员大会集中学习5次，以会代训、以会促能成效明显。

（2）早读会集中学形成机制。深入推动每周两次、每次一小时的早读活动，实现碎片化、零散化、间断化学习向系统化、集成化、持续化转变，开展早读会46期，参学1000余人次，学习内容上百篇，机关全员学、全员讲、全员研、全员钻的学习氛围更加浓厚。

（3）专委会季度学形成常态。制定《关于加强和改进政协委员学习的办法》，强化专委会组织入委委员定期学习机制，组织委员学习31场次，委员参学率100%，组织乡镇委员参加调研、视察、协商活动60余次，推动了长期以来委员经常学习和常态履职无平台问题的逐步解决。

3.抓履职实践，服务经济社会发展建铮言献良策

（1）开展专题议政性协商。分别围绕“全县上半年经济运行情况”和“优化营商环境、培育壮大市场主体”两个专题，召开2次专题议政性常委会，40多名常委和委员与政府领导及30个部门负责同志面对面专题协商，客观真实反映工作取得的成绩、经验，深入分析存在的问题、困难、短板和弱项，针对存在问题提出意见建议31条，既建言支招又统一了思想、凝聚了共识，达到了商以求同、协以成事的效果。

（2）开展调研视察协商。先后围绕儒文化与茶马古道文化、茶叶全产业链建设、财源建设、全域网格化服务管理、林下经济、县城社区管理、农民专业合作社运行等七个专题开展调研视察，分别形成建言资政专报呈报县委送政府，共提出意见建议39条，县委主要领导对3份建言资政作出重要批示，有效转化为部门强化履职、改进工作、创新机制的具体方案和措施。全力配合协助省、市政协延伸凤庆开展专题调研视察9场次。

（3）持续推进“协商在基层”。秉持“有事好商量，众人的事情由众人商量”的协商文化，以做一件成一件、久久为功的韧性，打出助力滇红茶振兴协商组合拳，继续围绕滇红茶振兴开展协商议事活动3场次。9月份召开的“弘扬茶马文化 助力滇红振兴”协商议事会议，市政协主席李银峰同志亲临现场互动协商，县委书记陈礼军同志出席会议并对协商意见进行现场交办，协商成果之一的中国临沧凤庆红茶节暨茶马文化推广周，发布了“滇红1938”新品、评选了第一批21个绿美茶园和10个绿美茶旅景点名单，公布了80名滇红茶制作技艺传承人和“制茶大师”，招商推介、“重走马茶古道”、联盟年会等系列活动凝聚了茶企茶界的发展共识，掀起了新一轮滇红茶品牌宣传推介热潮。紧扣“城市治理、绿美行动、林下产业开发、乡村振兴”等议题，组织协商议事会议6场次，共达成协商意见32条，协商议事成果经县委、乡镇党委逐级交由相关部门和单位办理，正在逐步转化落实。其中，6月份在凤山镇召开的“科学增设社区，推进城市治理”协商议事会议成果，县委常委会会议专项研究，批准凤山镇新增滇红和顺宁两个社区，推动破解县城新区5900户1.5万人社区管理服务长期缺失滞后的问题，实现县城拓展新区与社区跟进服务有效闭环，提升了县城社区治理水平。

（4）落实民主监督工作。对县林草局开展民主评议，全面了解县林草局工作开展情况，围绕履行职能、依法行政、资金管理、项目管理等8个方面，客观剖析出5个方面存在的问题，提出改进建议5条，帮助部门完善思路，补齐短板，助推了全县生态文明建设和林草工作。先后组织6名委员和机关委室负责同志参加法院、检察院案件公开审理和事业单位公开招聘等民主监督，进一步拓宽监督渠道，增强民主监督的实效和水平。

（5）委员联系界别群众和“双助推”行动见实效。围绕“五个助推”“10件实事”，动员全体政协委员和机关干部全力参与“双助推”行动，为基层一线提供技术服务126次、就业技能培训103次、解决就业岗位592个，领办、创办或协办产业项目12个、义医义诊113次、资助低收入家庭学生55人，开展思想道德教育和政策宣传活动187次，建言壮大村集体经济和美丽宜居乡村153条，完成基层政协委员为民说实话为民办实事20件。省市县三级政协联动，助推了“云南省木本油料（核桃）全产业链创新研究院”在产业园区挂牌成立。

（6）抓好其他经常性工作。建立主席班子领衔办、专委会督导办、提案委指导办工作机制，形成全员动手抓提案办理工作格局，推动提案办理由软任务向硬任务转变，73件提案全部办结。重视文史工作，完成15万字230幅插图《凤庆文史资料》（第27辑）汇编，完成《滇红源》初稿小样和《凤庆人文丛书》初稿编写，启动筹备徐霞客研究会和滇红茶文化研究会前期工作，协助市政协征集文史资料21篇、完成“滇红救国路”专题编写任务。重视团结联谊工作，承接省内外来凤调研考察团34个350多人，其中：厅级以上23个，中央单位1个、省外1个。加强意识形态和宣传工作，提升政协工作传播力和影响办，完成省级及以上政协媒体稿件37篇、市级媒体25篇、县级媒体9篇。

4.强化担当，服务重点工作出实招见实效

（1）参与重大项目和重点工程挑重担。8名处级领导担任8项重大工程、重点项目指挥长（副指挥长）、4个全产业链副链长，挂钩服务10户企业，4名科级干部参与重大工程项目专班。助力凤巍高速开工建设、凤永高速前期工作、营盘10000亩土地综合整治项目、集中式农牧光伏和分布式光伏发电项目等，助推滇红茶全产业链文化赋能、核桃全产业链科技赋能上迈开新步伐、取得新突破。

（2）参与疫情防控出实招。3名副主席担任县疫情防控指挥部副指挥长，2名处级干部和2名科级干部赴镇康县、耿马县参与边境疫情防控工作，机关疫情防控包责任全面落实，全体委员在各自岗位和基层一线积极参与疫情防控工作，在县内和县外两条疫情防控线上献计出力。

（3）参与乡村振兴用真情。11名处级领导挂钩参与49个村、7名科级干部驻村服务乡村振兴，在建言献策和项目争取上同步发力，协调1700000元项目资金实施回龙街道建设，同步跟进厕所革命、农村污水及生活垃圾处理等工作，进一步激发乡村治理内生动力，挂钩村逐步向农业强、农村美、农民富最美乡村迈进。

5.转机关作风，政治机关展新姿露新容

（1）委员和干部培训渠道更加广泛。坚持线下与线上培训相结合，抓实培训工作，组织参加省市县干部调训3期3人，市政协委员培训2场次45人次，县政协委员提案培训1场202人，参加省、市政协线上培训3期45人次，政协委员和政协机关“两支队伍”能说、能写、能干事的能力进一步提升。

（2）机关规范化建设提速提质。新建机关委员活动室2个，新建安石村“两个基地”和滇红茶联盟协商议事活动室。政协远程协商视频会议系统高效运行，机关办公实现电子政务系统无纸化运转，“三级”数字政协系统县级要素准备和保障工作有序落实。

（3）效能建设深入推进。扎实开展作风效能建设，精准找错、认错、改错，在找错中觅不足寻差距、在认错中析原因剖根源、在改错中举实措推工作，推动“三比三看”主题活动在机关落地见效，树立政治机关模范形象。

（四）加强专委会能力建设。全面落实《中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会专门委员会通则》，开展专委会工作成效大比武，对“开展学习、组织调研、上报建言资政专报、提交全会提案、联系入委委员、深入界别群众、反映社情民意、参与联络联谊、撰写宣传稿件、服务中心”等工作进行清单化管理，月晒成效、季亮成果着力打造比学赶超奋勇争先的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年末独立编制机构数1个，与上年一致。共设置8个内设机构，包括：办公室；提案委员会；经济和农业农村委员会；社会和法制委员会；人口资源环境委员会；文史教科文卫体委员会；民族宗教和港澳台侨外事委员会；委员联络和学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年度无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年度收入合计10883636.60元。其中：财政拨款收入10883636.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加748070.20元，增长7.38%。其中：财政拨款收入增加748070.20元，增长7.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年收市政协拨入协商在基层工作经费200000元，县级财力安排“全省协商在基层现场观摩会”经费300000元，“数字政协”建设工作经费130000元，导致本年收入较上年增加。

二、 支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年度支出合计10883636.60元。其中：基本支出8888823.37元，占总支出的81.67%；项目支出1994813.23元，占总支出的18.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少157571.20元，下降1.43%。其中：基本支出减少508914.27元，下降5.42%；项目支出增加351343.07元，增长21.38%。主要原因是本年部分办公费、维护维修费没有支付，导致公用经费支出减少，到龄退休人员共4人，所以人员经费减少，导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8888823.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7980152.42元，占基本支出的89.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费908670.95元，占基本支出的10.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1994813.23元。比上年同期增加351343.07元，同比增长21.38%，其中：基本建设类项目支出0.00元。1.《文史资料》印刷经费支出61315元，完成每年出版一辑《凤庆县文史资料》的工作任务，充分发挥了文史资料工作在团结联谊、促进和谐中的重要作用和存史、资政、团结、育人的作用。2.党建、乡村振兴挂钩帮扶经费支出360000元，11名处级领导挂钩参与49个村、7名科级干部驻村服务乡村振兴，在建言献策和项目争取上同步发力，挂钩村逐步向农业强、农村美、农民富最美乡村迈进。3.会议经费支出440548.59元，完成召开政协凤庆县委员会十届一次全体会议。4.机关运行保障经费支出413519.89元，完成县委、县政府的中心工作任务履职尽责，提高建言资政质量，增强履行职能实效，使政协工作在服务大局中有为有位。5.基层政协委员履职经费支出200000元，完成20名基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动。6.全省“协商在基层”现场观摩推进会工作经费支出261642.16元，如期召开全省“协商在基层”现场观摩推进会，完成“两个基地”标准化建设。7.委室工作经费支出128464.12元，充分发挥专委会基础性作用，加强委室之间的工作联系，开展好专题视察调研，做好政协全会和政协委员的管理服务工作，完成好主席会议、常委会会议交办的各项工作任务。8.政协常委履职经费支出2723.47元，充分发挥政协常委的履职能力，提出可行性的意见建议。9.政协机关政务办公系统云OA服务经费支出126600元，按计完成政协系统一体化信息服务平台一个，推动县政协机关无纸化办公系统的运用，提高机关办公综合运转效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出10883636.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少157571.20元，下降1.43%，主要原因是本年部分办公费、维护维修费没有支付，导致公用经费支出减少，到龄退休人员共4人，所以人员经费减少，导致本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9001394.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。主要用于行政事业单位人员工资支出、办公室运转、后勤服务、公务接待、会议保障等各项业务工作的经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出634508.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出520459.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于机关事业单位基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出727274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于行政事业单位公积金缴费支出；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000元，支出决算为313519.89元，完成年初预算的89.58%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算179172.89元，占总支出决算的57.15%；公务接待费支出决算134347.00元，占总支出决算的42.85%，具体是国内接待费支出决算134347.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），本年本单位未编制国（境）外接待预算，也未发生国（境）外接待事件，故无国（境）外接待预算及支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000元，支出决算为313519.89元，完成年初预算的89.58%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为179172.89元，完成年初预算的85.32%；公务接待费支出决算为134347.00元，完成年初预算的95.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金有限，未能按计划结清公务接待费及车辆修理费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28914.29元，增长10.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加2533.29元，增长1.43%；公务接待费支出决算增加26381.00元，增长24.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，内部设备老化，公务用车运行维护费增加，同时本年度开展调研活动次数增加，接待费支出增加，公务接待费与上年同期相比增幅较大。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展“协商在基层”工作及脱贫攻坚挂钩点工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次673人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成本机关工作任务及上级部门的视察、调查、调研、工作交流等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年度一致，无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2022年机关运行经费支出908670.95元，比上年减少314884.89元，下降25.74%,主要原因是本年到龄退休人员共4人，所以其他交通费用减少,办公费、电费、邮电费等有所减少，导致本年支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于机关办公室正常运转所发生的公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会资产总额8339420.91元，其中，流动资产394217.69元，固定资产7945203.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95824.51元，其中固定资产减少268615.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度县政协投入预算资金10883636.6元，投入资金全部为一般财政公共预算资金。在预算执行过程中，我单位严格按照资金支付范围，围绕工作目标任务，按程序支付资金，并对资金支付过程及效果进行监督。通过办公室进行评价分析，2022年既定绩效目标各类指标完成率为100%，实现了各项工作预期。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100113101111